材料驗收管理制度 篇1
1目的
為規範採購材料的驗收活動統一驗收流程，特定此規程。
2適用範圍
適用於本公司採購材料的進場驗收。
3職責
材料驗收由工程技術部與採購部門及材料使用部門負責。
4驗收要求
4.1進口材料必須由海關開箱，按契約、報關單、品名規格、數量進行檢查，並由商檢局依法檢查材料質量，並出具檢驗報告。
4.2具體驗收操作流程。
4.2.1檢查外包裝是否完好，在運輸過程中有否損壞。
4.2.2按裝箱單清點材料的零件、部件、工具、附屬檔案、備品、說明書和其它技術檔案是否齊全，有無缺損。
4.2.3不需要安裝的備品、附屬檔案、專用工具等應妥善保管，其中材料運行過程中需使用的專用工具由使用部門保管，其它物品由工程部保管。
4.2.4材料說明書及其它技術資料統一交給工程技術部辦公室歸檔保管。
4.2.5材料開箱檢查時要對檢查的情況作詳細記錄，對破損，嚴重鏽蝕等情況，應拍照或圖示說明，作為向有關單位交涉的依據，同時也作為該材料的原始資料予以歸檔。
4.2.6驗收工作結束後，驗收部門應填寫材料開箱驗收單。
材料驗收管理制度 篇2
第一節 採購管理的'程式
採購業務是保證餐廳為客人提供優質服務的前提，本身由許多環節組成，只有將這些環節緊密連線，才能保證採購工作的順利進行。
一. 先申請再申批、確認採購單，生產部門提出採購要求、採購申請，必須經過分管領導或部門經理批准，採購員根據“採購申請單”的訂貨要求來制定採購計畫。
二. 按採購計畫和訂貨單向供貨商訂貨或去市場採購，同時給驗收部門一份採購申請單，以備驗收核對。
三. 組織採購和運輸：到貨後，將貨品交驗收部門驗收入庫，鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續及時領走，防止變質，影響食用。對於驗收中發現未達到或不符合規格質量要求的原料，要及時與供貨商交涉，要求更換、退貨、索賠。
四. 單據處理：驗收部門將貨票驗證簽字後，採購部門再交財務部審核，然後向供貨商支付貨款。
五. 退貨：退貨是保證採購原料的品質、規格、價格、數量的重要手段，它包括採購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向採購部門退貨。退貨的前提是未按契約或採購規格要求採購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環節不要擅自推卸責任，及時總結經驗和教訓，減少事故和損失。
第二節 採購的指導思想
一. 採購工作不能盲目進行，採購工作必須按和/下達的採購單進行。
二. 採購的原材料須優質、低價，必須把採購適合客人需要的、低價的食品原材料作為採購的基本目標。採購是為了銷售，其最終目的是為了滿足客人的消費要求，因此，採購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上，並把餐廳目標市場調研與採購工作緊密地結合起來。客人需要的，價格又低；肯定能促進餐的銷售；反之，必然導致物資積壓或脫銷，引起經營混亂。
三. 採購部門要配合餐廳樓面部發揮引導消費、發掘潛在利潤增長點的作用。
第三節採購的原則
一. “勤進快銷”原則，這樣目的是用較少的資金經銷更多的商品，實際是少批量多次採購，可防止庫存積壓，提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯繫、互為條件的。餐廳企業經營食品種類繁多，客人的消費帶有很多的不定性，生產銷售的產品保質的時間短，易變質。如果一次進貨量太大，短時間內不能銷售完就容易引起變質，必然造成浪費，影響經營成本。
“以進促銷”的原則，先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。
材料驗收管理制度 篇3
材料的進場驗證工作由專業工程師、質檢員和材料員負責，共同嚴把材料進場驗收關，檢查內容包括:產品的規格、型號、數量、外觀質量、產品出廠合格證、準用證以及其他應隨產品交付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格，相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作:
1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。
2、核對進場材料的憑證和票據等有關資料，檢查材料品種是否與所需相符。
3、目測材料外包裝是否完整，若發現材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄並及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數量和質量驗收。
4、檢驗數量及質量。數量驗收按照規定分別採取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數量準確。質量驗收，首先進行外觀質量檢測，凡無質量缺陷的，按照規定需要取樣的則須進行材質復驗，如對於鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產品，由項目試驗員按規定進複試。
5、經數量和質量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續，入庫登帳，並將質量復檢資料存檔備案。
6、對於即進即發的材料，如鋼材、周轉材料等，具體要求為:
(1)每批材料(主要是鋼筋)進場後，業務員應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理髮料單，並經技術人員簽字確認;發生業務的當天業務員應做材料進場驗證記錄表(含材質證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、台帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發放)本。
(2)每批材料(主要是周轉材料)進場後，應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理髮料單，並經技術人員簽字確認。
7、水泥驗收規定:收料人員在核對水泥標號後，按現場水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。
8、木材驗收規定:對於木材應檢尺量方。要求堆碼整齊後，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的尺子)，以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大於15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。
9、夜間收料規定:夜間進場材料經項目值班人員和現場收料人員簽認後，次日早上必須經現場保管員進行簽字確認。特殊產品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據，但每次進料還應逐車量方。
10、進出現場的所有材料，必須經門衛登記，但門衛不能代替現場保管員簽字接收。對於材料型號規格比較複雜的(如暖氣片、木製品等)、質量不好把握的或當時難以檢驗質量的，應在收入單上特別註明;對夜間進場材料也應註明。
11、在檢驗過程中發現的不合格材料、材料原則上應做退貨處理，並進行記錄，按外埠進入不合格品進行處置，報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由項目技術負責人簽署處理意見。
12、材料、材料進場檢驗時嚴格按有關驗收規範執行，檢驗合格後方可使用，若出現問題應追究相應人員的責任。
13、材料、材料進場檢驗要做到100%，發現-次未經檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現的問題，在現場保管員簽收之前，由業務員負責;簽收之後，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。
材料驗收管理制度 篇4
1.根據採購計畫單、訂貨契約、發貨憑證及出廠技術資料為依據進行驗收。
2.同時驗收物資發票。
3.根據發貨憑證、採購計畫單等，核對到貨物資的名稱、型號、規格和數量，在入庫單上填寫內容並簽字。
4.到貨物資在驗收中發現數量、名稱、型號、規格與憑證不符或損壞、質量存在問題時，必須立即通知經辦人員查明原因，並做好相關記錄。
5.一般物資應隨到隨驗、及時入庫。
6.物資驗收應做好驗收記錄。驗收合格的物資辦理建檔等手續。所有驗收資料要妥善保管，以便備查。
7.標準：
（1）產品外包裝無損壞，產品無運輸損壞；
（2）產品驗收外表無損壞無瑕疵；
（3）規格、型號與採購計畫單等相符；
（4）重量驗收、定尺與重量；
（5）氟原料驗收：
（6）驗收時採用部門共同驗收；
（7）建立驗收台賬；
（8）驗收合格的出據驗收單；
（9）驗收不合格的退貨處理。
材料驗收管理制度 篇5
(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，並對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多餘數量為原則，但必要時經領導核定審批核准後可以追加採購手續入庫。
(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，並開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上註明採購單號碼，以便領導覆核，如因數量品質、規格有不符之處應採用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單後補貨。
(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，採取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。
(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標註，並詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。
(5)、入庫單應一式三聯。一聯交於財務，以便於核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交於採購人員，並和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最後一聯應有倉庫保管人員留擋備查。
(6)、因材料數量較大或因包裝關係，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待後認真清理後再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照後驗收。
(7)、材料入庫後，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
(8)、對於不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗並在送貨單上籤字，每批供貨完成後據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
材料驗收管理制度 篇6
一、購進的各種醫療材料、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程式進行，嚴格把關。驗收合格以後方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程式為:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口材料，必須掌握契約驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫療材料驗收應有使用科室、醫療材料管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的材料，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄並由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄並出具驗收報告，嚴格按契約的品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與契約發票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標檔案中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療材料的技術質量驗收，應由省衛生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，並作為技術檔案保存。
六、對於緊急或急救購置的不能夠按常規程式驗收的材料，可以簡化手續，或按先使用事後補辦驗收手續的程式進行，但必須由醫療材料管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的材料應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯交會計作記賬憑證，一聯交庫房保管作入賬憑證，一聯交採購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
材料驗收管理制度 篇7
為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作、確保公司資產不流失和各生產項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求、保證倉庫材料供應不延誤生產的進度、用最小的庫存來滿足生產的需求、從而使企業的資金加速周轉、特制定倉庫材料領用作業流程：
1、倉庫在接到生產計畫單後，應認真審閱，根據公司的生產能力和進展，提前列出材料領用單、
2、根據領用單上的材料名稱、規格、型號、數量等、立即核查庫存情況，庫存不足時速報採購部門、
3、按領用單進行發放，材料在倉庫門口交接清點，領料一般由小組長實施，並在領用單上籤字、發料原則一般採用先進先出法，舊貨根據實際情況合理利用、
4、銅線領用一般在當天銅錢不夠用的情況下，由操作工本人填寫領料單，經小組長核實後簽名，在倉庫下班前領用。
5、準確做好材料進出倉庫的帳務工作，確保帳—卡—物一致。
6、倉庫內嚴禁吸菸，非倉庫人員沒經許可禁止進入倉庫。
7、每月盤存一次，將盈虧情況及時上報公司，年終盤存或辦理移交時，須由三人以上共同參與、
8、做好倉庫安全保護工作，合理擺放各類材料，防止材料變形變質受潮生鏽等現象發生。妥善保管各種單證票據，不斷提高倉庫管理水平。