消防材料管理制度 篇1
防火教育學習宣傳制度
1、綜合辦負責人、義務消防隊隊員，每半年進行一次義務培訓。
2、綜合辦每半年要對職工進行一次消防教育。
3、每季度組織物綜合辦職工收看一次關於消防的電教片。
4、每半年組織一次消防演習活動。
5、各防火部位要有明顯的防火標誌。
6、消防有關制度按規定上牆，並認真執行。
火險隱患整改制度
1、火險隱患的整改是消防工作重要組成部分，一經發現的隱患就應立即整改。
2、在檢查中發現的隱患，應按整改要求及時整改。
3、對需要一定時間整改的隱患，要明確時間整改，及時複查驗收。
4、對一時不能整改的隱患，要及時報告有關領導，採取適當的措施。
5、對較大的隱患要下發隱患整改通知書，督促其在規定的時間內按要求整改。
6、對無法整改的大問題、大隱患，要報防火委員會處理。
7、對所發現的隱患都要複查整改情況，並做好記錄。
滅火和應急疏散預案演練制度
1、每年五月和十一月前組織倉庫人員開展滅火和應急疏散演練活動。
2、警報器一拉響，倉庫全體人員以最快的速度投入演練活動中。
3、任何人不得以任何理由拒絕參加演練活動。
4、倉庫人員必須全身心投入演練活動，不準漠不關心或敷衍了事。
5、演練必須嚴格按預案操作，做到合理組織滅火、合理疏散人群。
6、演練結束後，要徹底清楚灰燼，防止死灰復燃。
7、做好演練記錄。
防火措施
1、場內無雜物，庫外5米無雜草，及時處理易燃易爆垃圾。
2、嚴禁攜帶易燃易爆物品入庫，嚴禁在庫區吸菸、點火，違者罰款50元，造成嚴重後果的要追究法律責任。
3、嚴禁使用電爐，經常檢查電路，發現問題，及時處理。
4、經常檢查、補充、更換消防器材，保證各種消防器材時刻處於良好狀態。
5、消防負責人及保管員必須掌握“四懂四會”
四懂：懂生產經營中的火災危害性
懂預防火災措施
懂搶救火災方法
懂自救逃生方法
四會：會使用消防器材
會撲滅初期火災
會報警（火警電話119）
會逃生自救
消防工作評比獎懲制度
1、本礦每年對所屬單位在年底進行一次考核評比，獎優罰劣。
2、每季度要進行一次評比工作，對所屬的部位和人員進行核評、登記，年底一併獎懲。
3、對單位和個人的獎勵在年底考核評比後一併進行。
4、凡違反《中華人民共和國國消防法》、《山西省消防管理處罰試行規定》及集團、礦消防管理制度和有關規定的，根據原因情節、後果、認識態度等按《中華人民共和國國治安管理處罰條例》的有關條文起先處罰。
5、造成消防設施損壞，消防器材丟失或挪做他用的，除按規定進行處罰外，還要照價賠償全部損失。
消防器材管理制度
1、凡存放易燃易爆物品或用火用電可能發生火情的部位，均需配備消防器材，配備的各種數量根據情況決定。
2、所有配備的消防材料要經常檢查，定期更換滅火器材，嚴禁將過期或失效的滅火器存放在爆破器材庫內。
3、嚴禁將消防器材、工具挪作他用，確保材料、工具齊全完好。
4、爆破器材庫內應保持清潔，材料、工具擺放整齊。
消防材料管理制度 篇2
餐飲企業商品物資材料管理：
公司對所有經營的存貨一律實行統一採購，統一配送，統一核算，由實體統一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途採購的原材料採購成本由公司採購部制單員重新核定後撥入實體，商品價格原則上由公司採購部在原採購成本的基礎上加價5%後撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點：月末（25日）結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，並寫出盤點報告，資產會計負責監盤，對出現的賬實不一致現象，要查找原因，當月處理完畢。
燃料盤點：月末（25日）結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。
水電錶計量：月末（25日）結賬前，由工程部負責抄各水電錶數，並將結果報財務部門。
原材料管理規定：
領用：各實體在領用原材料時，必須做到數量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量，對出現的誤差及時更正，並當場簽字認可，不準代簽。
庫存：公司採購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司採購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，並與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業結束後要安排人對本班組現存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。
廚房經理和廚師長要做好原材料的`日常監督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用後要特殊管理，如乾貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。
各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算並認真執行以上規定，做好監督控制。
商品管理規定：公司商品實行協定採購制度，對沒有採購協定的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由採購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，並通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批准退貨後，由採購部商品保管員負責在10日內聯繫客戶給予全部清退。
商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次；各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償並做違紀處理；吧檯在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。
商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧檯商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借：各實體庫房、吧檯一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對於因外借商品而出現的後果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧檯之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。
消防材料管理制度 篇3
石油銷售公司周轉材料管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為增強公司日常周轉材料管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,特制定本暫行辦法。
第二條 周轉材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限於:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在20xx元以下不能作為固定資產的勞動資料。
(三)招待用品。
第二章 周轉材料採購和管理原則
第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉材料的採購與管理的主管部門,凡涉及周轉材料採購事宜均由綜合辦公室負責。
第四條 綜合辦公室設專人負責周轉材料的領用和保管。管理員負責登記進出台賬和每月根據各部門、營業室實際辦公需要,做好計畫編制,提供質價相符的辦公用品。
第五條 具體採購過程應本著質優價廉的原則,採用比值比價等方式,選擇質優價廉物品,並逐步建立資信度高的採購基地,建立互惠合作夥伴關係,長期合作。
第六條 價值20xx元以下周轉材料應當集中統一採購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
第七條 所有周轉材料原則上由綜合辦公室統一購置,若確需本部門自行購置的專屬辦公用品,需自採購後3日內到綜合辦公室辦理相關登記手續,公司採購實行集中與分散相結合體制。
第八條 根據各部門集中上報給辦公室,以及過往物資採購和分發、使用情況,測算和制定具體物資採購需求計畫,每季度進行1-2次的集中成批採購。
第九條 年度物資計畫因公司實際發展需求變化導致調整時,可在年度中根據實際情況進行多次的零星採購。
第十條 採購計畫與申請
每年末,根據公司年度經營計畫、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定下一年度採購計畫。
根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,可根據實際需要制定半年、季度或月度的具體採購計畫,該計畫按期滾動修訂。
公司年度採購計畫須經公司主管領導、財務部門領導和綜合辦公室領導批准後方可實施,半年、季度、月度採購計畫須公司主管領導審批,綜合辦公室核准。
根據採購計畫填寫的公司採購計畫審批表,必須分別依次經綜合辦公室主管、財務部門主管、公司主管領導按許可權簽批核准。
公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出採購申請,並分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施採購。
第十一條 採購程式
需求部門根據下月需求計畫提交辦公物品申請單(負責人審核簽字並蓋部門章)→申請部門分管領導審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責人簽字確認→管理員發料,並簽字→登賬或錄入資料庫。
第十二條 所採購的'周轉材料到貨後,由綜合辦公室後勤管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後,在送貨單上(一式兩聯)簽字驗收,然後將送貨聯留存歸類,送貨回單聯交送貨人帶回做結算憑據。
第十三條 管理員收到供貨單位發票後,須與送貨單所記載的內容核對一致,做好登記,做到賬、物一致,並在發票背面簽字認可後,攜驗收入庫清單及發票交部門負責人審核簽字,最後交財務部門負責支付或結算。一般結賬採用月結統一付款方式。
第十四條 周轉材料進倉入庫後,管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆放,不得混亂堆放,並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在日常辦公用品收發記錄冊上進行登錄。
第三章 入庫與發放管理
第十五條 為保障公司日常辦公需要,減少庫存資金占用,管理員要及時辦理出入手續,保管好庫存物資,做到賬實相符,保證物資質量。
第十六條 庫存以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免供貨不足。
第十七條 倉庫對物資品種、數量進行控制,實際庫存量降到最小。
第十八條 入庫程式:
管理員採購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數量、質量→管理員在《入庫單》上籤字→登賬或錄入資料庫→綜合辦公室負責人審核簽字。
第十九條 領用程式:
需求部門根據下月需求計畫提交辦公物品申請單→申請部門負責人審核簽字並蓋部門章→申請部門分管領導審核簽字→庫管人員發料,並簽字→登賬或錄入資料庫。
第二十條 物資的盤點:
物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。
物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
第二十一條 對物資的盤點採用實地盤點法,要求賬實相符。
第二十二條 盤點時相關人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場。
第二十三條 按盤點計畫有步驟進行,防止復點或漏盤。
第四章 附則
第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十五條 本辦法自下發之日起施行。