主任、常務副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委託，向市人大常委會報告我市XX年年上半年預算執行情況，請予審議。
一、XX年年上半年預算執行情況
今年以來，全市財稅系統認真貫徹落實市第四次黨代會精神, 按照市四屆人大一次會議批准的預算，狠抓增收節支，嚴格預算執行，促進了全市經濟社會持續發展。
（一）區域內財政收入完成情況。
上半年，全市區域內財政收入完成718418萬元，同比增長21%。其中：中央級收入完成351639萬元，同比增長11.3%；省級收入完成48841萬元，同比增長33.9%；地方級收入完成317938萬元，同比增長31.6%。地方級收入中社會保險基金收入完成94244萬元，同比增長30.1%；國有土地使用權出讓金收入完成41017萬元，同比增長24.5%。
（二）全市地方一般預算收入完成情況
上半年，全市地方一般預算收入完成177871萬元，同比增長29.3%，完成預算的56.8%。其中：國稅部門完成34831萬元，完成預算的60.8%，同比增長37.2%；地稅部門完成106724萬元，完成預算的52.6%，同比增長30.2%；財政部門完成36316萬元，完成預算的68%，同比增長20.3%。
分地域看，城區完成107450萬元，同比增長32.5%，完成預算的57.7%；縣市完成70421萬元，同比增長24.9%，完成預算的55.3%。
全市稅收收入完成14XX萬元，同比增長33%，完成預算的57.3%，占一般預算收入的80%；非稅收入完成35866萬元，同比增長16.6%，完成預算的54.6%，占一般預算收入的20%。
（三）全市支出完成情況
上半年，全市一般預算支出完成242887萬元，同比增長12.9%，完成預算的43.3%，其中：教育支出完成64603萬元,同比增長33.8%，完成預算的50.1%；科學技術支出完成4676萬元,同比增長98.2%，完成預算的43%；農林水事務支出完成15801萬元，同比增長22.7%，完成預算的44.9%。
（四）市直預算執行情況
上半年，市直地方一般預算收入完成67280萬元，完成預算的55.6%，同比增長27%。其中：國稅部門完成13747萬元，完成預算的62.4%，同比增長46.7%；地稅部門完成41937萬元，完成預算的52.6%，同比增長19.1%；財政部門完成11596萬元，完成預算的60.3%，同比增長38.4%。
市直稅收收入完成55684萬元,完成預算的54.7%，同比增長24.9%。分稅種完成情況：增值稅完成8729萬元，完成預算的50.6%，同比增長23.9%；營業稅完成20175萬元，完成預算的51.1%，同比增長17.4%；企業所得稅完成6367萬元，完成預算的90.6%，同比增長87.3%；個人所得稅完成2141萬元，完成預算的44.8%，同比下降13.2%，下降的原因主要是長江電力股份公司上年同期股票分紅,入庫市直本級利息股息紅利個人所得稅444萬元,今年本期無此項收入；城市維護建設稅完成7296萬元，完成預算的49.1%，同比增長17.3%；契稅完成3934萬元，完成預算的52.9%，同比增長59.3%；其他各項稅收收完成7042萬元,完成預算的64.2%，同比增長21.6%。
市直非稅收入完成11596萬元,完成預算的60.3%，同比增長38.3%。其中：專項收入完成3774萬元，完成預算的47.9%，同比下降23.4%，下降的原因主要是探礦權採礦權使用費及價款收入同比大幅度下降;行政事業性收費收入完成4094萬元,完成預算的56%,同比增長180%；罰沒收入完成2612萬元，完成預算的74.6%，同比增長75.4%。
上半年，市直政府性基金收入完成74207萬元，同比增長21.7%，增收13229萬元。其中社會保險基金收入完成40892萬元，完成預算的48.1%，同比增長13.8%，增收4963萬元；國有土地使用權出讓金收入完成31209萬元，完成預算的33.9%，同比增長28.1%，增收6837萬元。市直基金支出完成74207萬元，與收入保持平衡。
上半年,市直一般預算支出完成71540萬元,完成預算的44.1%，同比增長19.9%。其中一般公共服務支出14041萬元，完成預算的47.5%，同比增長11.7%;公共安全支出11093萬元，完成預算的49.8%，同比增長61.2%；教育支出完成14358萬元，完成預算的55.1%，同比增長57%，公共安全和教育支出增幅較大的原因，主要是今年的支出增加了中央企業分離辦社會職能移交地方的部分；科學技術支出完成1015萬元，完成預算的35.1%，同比增長22.1%；社會保障和就業支出5906萬元，完成預算的73.1%，同比增長15.3%；農林水事務支出2832萬元，完成預算的42.5%，同比增長10.3%。
二、全市上半年預算執行的主要特點
今年以來，全市財政收入連續保持較高的增長勢頭，財政運行情況良好，預算執行呈現以下主要特點：
（一）中央、省、地方三級收入平衡增長，地方收入增幅高於中央收入增幅。上半年，全市區域內財政收入完成718418萬元，同比增長21%。其中：中央級收入完成351639萬元，同比增長11.3%；省級收入完成48841萬元，同比增長33.9%；地方級收入完成317938萬元，同比增長31.6%。中央級收入增幅相對較低，主要是由於去年同期加大了對中央企業所得稅的清查、清繳力度，基數較高，今年上半年完成中央級企業所得稅20.1億元，增長率只有3%。
（二）收入全面過半，城區略好於縣市。上半年，各地一般預算收入均超過年初預算的50%，全面實現了硬過半。城區完成107450萬元，完成預算的57.7%，同比增長32.5%，占全市一般預算收入的60%；縣市完成70421萬元，完成預算的55.3%，同比增長24.9%，占全市一般預算收入的40%。其中：點軍區、夷陵區、興山縣完成預算60%以上，點軍區達到70.9%，主要原因是長江鋁業補繳XX年企業所得稅欠稅4812萬元，增加市級一般預算收入722萬元、區級一般預算收入480萬元。