食品原料管理制度 篇1
一、本部門在酒店服務中的意義
二、本部門服務的業務特色
(一)、本部門的採購業務範圍:
1、實體採購:原料、副料、機具設備、事務用品、工程發包
2、服務採購:技術操作、資訊服務、售後服務、專業服務、勤務服務
(二)、作為管理員本身需要:
1、採購部
(1)負責非重點品種的商務談判;
(2)負責非重點品種的訂單確定;
(3)負責非重點品種的主配;
(4)負責與商務部共同完成契約簽訂工作;
(5)負責對供應商圖書信息收集,整理及產品最佳化
2、重點品種部
(1)負責所有重點品種信息,市場信息的收集,分析;
(2)負責蒐集重點品種供應商的基本資料,並建立檔案;
(3)負責所有重點品種的採購;
(4)負責重點品種在零售和中盤的主分,調配,付退;
(5)制定重點品種的促銷方案;
(6)負責對重點新品種發布相關信息,徵求需求數;
(7)負責完成重點品種與供應商的商務談判;
(8)與商務部共同完成供應商簽和維護有關契約,協定
3、數字產品部
(1)負責數字產品的.採購;
(2)負責數字產品供應商信息的收集,分析,整理
4、商務部
(1)負責與供應商的對賬;
(2)負責制定向供應商的付款計畫;
(3)負責發票校驗和相關票據的登記,管理;
(4)負責契約簽訂與管理,負責供應商資質管理;
(5)負責制定並完善採購中心業務流程和規範,並監督執行;
(6)負責對採購情況進行定期分析;
(7)負責商品主數據維護工作
5、辦公室
(1)負責督辦經理安排的各項工作;
(2)負責採購中心印鑑,公文,文書檔案管理;
(3)協助中心經理完成勞動紀律管理;
(4)協助中心經理組織績效考核工作
6、域調配部
(1)負責非重點品種圖書調配,付退;
(2)負責數字產品的調配,付退;
(3)負責渠道各類商品市場信息的收集,整理,分析
三、本部門食品衛生管理條例
四、設計總結
採購部工作流程與管理制度總則為加強採購工作的管理,提高採購工作的效率,制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。採購部經理對採購員及庫管員進行考核和管理,採購部經理職責:負責組織公司所銷售產品的採購、對庫房的管理工作負責。做好銷售員與供方之間的聯繫工作,幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。
對本部門員工制度執行情況負責,對本部門員工的專業知識培訓負責,對員工進行嚴格管理,根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。嚴格內部管理,抓好各項規章制度的落實,對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司領導提出獎懲建議,負責制定工作計畫,監督工作計畫的執行及完成。
食品原料管理制度 篇2
餐飲物資的儲存管理是管好餐飲企業的一個重要環節。許多餐飲企業由於對餐飲物資的儲存管理混亂,引起食品飲料變質腐爛,或丟失以及被挪用,致使企業的餐飲成本和經營費用提高,而客人卻得不到高質量的飲食。
加強儲存管理要求企業改善儲存設施和儲存條件,合理搞好庫存物資的安排,加強倉庫的保全和清潔衛生工作,注意溫度、濕度及通風等問題,以提高儲存的有效管理。
一、食品原料的儲藏目的及分類
(一)食品原料儲藏的目的
(1)保證選單上所有菜品和酒水得到充足的供應而不斷檔餐廳在經營過程中儘量不要出現客人按選單點菜時不能供應的現象。為避免這種情況的發生,餐廳就要按選單上的菜品儲存足夠的原料以保證供應。
(2)彌補生產季節和即時消費的時問差。餐飲企業所需的原材料與工業企業不一樣。工業企業所需的原材料大多是無生命的,而餐飲企業所需的原材料大多是有生命的產品。這些產品中有的可以常年供應,價格也沒有太大的變化;而有的產品則存在著生產的.淡旺季。因此,餐飲企業為了降低成本,要在保證其不會變質的前提下,於淡季來臨前,多儲存一些季節性的食品原料,以彌補生產季節和即時消費的時間差。
(3)彌補空間上的距離差從訂購、購買到交貨這一採購過程不是即時完成的,它需要一個時間過程。因此,儲藏必須能夠保證在這幾天中的原料供應,不能脫銷、斷檔。
(4)防止細菌的傳播與生長冷藏不但可以延長原料的保存時間,還可以防止細菌傳播以及食品內部細菌的繁殖與生長。
(二)原料的儲藏分類
餐飲原料因質地、性能的不同,對儲存條件的要求也不同。同時,因餐飲原料使用的頻率、數量不同,對其存放的地點、位置、時間要求也不同。為此,餐飲企業應將原料分門別類地進行儲存。根據原料性質的不同,可分為食品類、酒水類和非食用物資類儲存;按原料對儲存條件的要求,又可分為乾貨庫儲藏、冷藏庫儲藏、冷凍庫儲藏等。原料的儲藏分類如圖4、2所示。
二、食品原料的儲藏管理
為了做好食品原料的儲藏,必須了解溫度、濕度、通風、照明與食品原料儲存的關係,並在倉庫設計時考慮這些因素。
(一)乾貨原料的儲藏管理
乾貨原料主要包括麵粉、糖、鹽、穀物類、乾豆類、餅乾類、食用油類、罐裝和瓶裝食品等。乾貨食品宜儲藏在陰涼、乾燥、通風處,離開地面和牆壁月庀圮內,爻從位坦剛地個小目刪,升邁咼化罕約的。仔政時要注意以下幾點:
(1)合理分類、合理堆放按各種乾貨原料的不同屬性對原料進行分類並存放在固定位置,然後再將屬於同一類的各種原料按名稱的部首筆畫或字母順序進行排列。也可以根據各種原料的使用頻繁程度存放,如使用頻繁的物品存放在庫房門口易取的地方,反之則放在距門口較遠的地方。
(2)貨架的使用於貨倉庫一般多使用貨架儲藏食品原料。貨架最低層應距地面至少1ocm,以便空氣流通,避免箱裝、袋裝原料受地面濕氣的影響,同時也便於清掃。
(3)溫度的要求乾貨倉庫的最佳溫度應控制在15-21℃之間。溫度低一些,食品保存期可長一些,溫度越高,保存期越短,所以乾貨庫應遠離發熱設備。
(4)對蟲害和鼠害的防範所有乾貨食品都應包裝嚴密,已啟封的食品要儲藏在密封容器里,要定期清掃地面、貨架,保持乾淨衛生,不留衛生死角。防止蟲鼠滋生。
(5)所有乾貨食品要註明日期,按先存先取原則盤存食品都有保質期。註明日期、先存先取,可以避免因原料過期而造成浪費。
(二)鮮貨原料的冷藏管理
鮮貨原料包括新鮮食品原料和已加工過的食品原料。新鮮食品原料指蔬菜、水果、雞蛋、奶製品及新鮮的肉、魚、禽類等。加工過的食品原料指切配好的肉、魚、禽類原料,冷葷菜品,蔬菜與水果色拉,各種易發酵的調味汁,剩餘食品。
新鮮原料一般需使用冷藏設備。冷藏的目的是以低溫抑制細菌繁殖,維持原料質量,延長其保存期。對冷藏原料有以下要求:
1)所有易腐敗變質食品的冷藏溫度要保持在4-5℃以下。
2)冷藏室內的食物不能裝得太擠,各種食物之間要留有空隙,以利於空氣流通。
3)儘量減少冷藏室門的開啟次數。
4)保持冷藏室內部的清潔,要定期做好冷藏室的衛生工作。
5)將生、熟食品分開儲藏,最好每種食品都有單獨的包裝。
6)如果只有一個冷藏室,要將熟食放在生食的上方,以防生食帶菌的汁液滴到熟食上。
7)需冷藏的食品應先使用乾淨衛生的容器包裝好才能放進冰櫃,避免互相串味。
8)需要冷藏的熱食品,要迅速降溫變涼,然後再放入冷藏室。
9)需要經常檢查冷藏室的溫度,避免由於疏忽或機器故障而使溫度升高,導致食品在冷藏室內變質。
10)保證食品原料在冷藏保質期內使用。
11)冷藏食品原料保存中的其他注意事項:
①入庫前需仔細檢查食品原料,避免把已經變質、污染過的食品送入冷藏室;
②已加工的食品和剩餘食品應密封冷藏,以免受冷乾縮或串味,並防止滴水或異物混入;
③帶有強烈氣味的食品應密封冷藏,以免影響其他食品;
④冷藏設備的底部、靠近製冷設備處及貨架底層是溫度最低的地方,這些位置適於存放奶製品、肉類、禽類、水產類食品原料。
食品原料管理制度 篇3
在採購物資到貨之後,就要對採購原料進行嚴格的驗收。如果只對餐飲原料的採購進行控制,而忽視驗收這一環節,往往會使對採購的各種控制前功盡棄。供應商在發貨時會有意無意地超過訂購量,或缺斤短兩,或質量不符合餐廳的要求,高於或低於採購規格;賬單上的價格也往往與商定的價格大有出入。因而驗收管理是餐飲管理和成本控制中不可缺少的重要環節。
一、驗收員的配備
在企業的組織中應設專人負責食品飲料的驗收。驗收員絕不能由採購員兼任,也不能由廚師長或餐飲部經理兼職,如果人手不夠,驗收員可由倉庫保管員兼任。驗收員的主要職責是檢查送貨的數量是否符合訂購的數量,原料的質量是否符合採購規格,價格是否符合商定的標準。驗收員還要控制退出的包裝箱、飲料瓶中是否混入未用的原料。驗收員必須每日填寫驗收日報表。
作為一名合格的驗收員,應具備以下素質:
1)責任心強,具有較高的業務素質和品德修養,能獨立工作、嚴格把關,不受他人干擾。
2)誠實可靠,不徇私舞弊,對企業忠心不二。遇到特殊情況,應及時向上級主管匯報請示,不得擅自作主。
3)有豐富的食品原料知識。熟悉財會制度。
驗收辦公室應接近餐廳的後門,並接近食品和飲料的庫房。驗收辦公室的位置和朝向應確保驗收員能方便地看到每一樣貨物的進出。驗收處應有一塊寬敞的裝卸貨物以及汽車掉頭的空間,並且設一塊高度與卡車相等的卸貨台,這樣能使貨物移動通暢。重貨物應減少搬動,驗收員可在車上驗貨。
二、驗收控制程式
(一)數量驗收控制
驗收人員對進貨數量進行控制時,要檢查傳送原料的實物數量與訂購單和賬單上的數量是否一致。帶外包裝及商標的貨物,在包裝上已註明重量的要仔細點數,必要時要抽樣稱重,核實包裝上的重量是否正確。對於以箱或盒包裝的貨物要開箱檢查,檢查箱子是否裝滿。無包裝的貨物要過秤。訂購單上有採購貨品的品名和數量,要檢查傳送貨物的品種和數量是否與訂購單上的一致。供應商送來的賬單也有貨物的名稱和數量,要檢查賬單上列出的品名是否都收到,數量是否正確,重量是否充足。
(二)質量驗收控制
驗收人員在控制質量時,要檢查實物原料的質量和規格是否與標準採購規格和訂購單相符,賬單上的規格是否與訂購單上的一致。為防止供應商和採購員以次充好,驗貨時必須與標準採購規格進行對照。對於玻璃瓶身金屬蓋的瓶裝食品,要檢查蓋子是否已凸起變形,金屬罐裝食品的罐是否已變形,並要核查是否已過保質期;檢查蔬菜、水果有否腐爛;檢查肉類是否符合規定的部位並留意是否摻水;飲料要注意商標牌與訂購單和賬單是否相符。
(三)價格驗收控制
在驗收價格時,要認真檢查賬單上的價格與訂貨單上的價格是否一致,以免企業受損。
(四)驗收程式
1)核實進貨的原料是否與訂購單上的相符。凡未辦理訂購手續的食品和飲料不予受理,這樣可避免不需用的食品和飲料進入庫房。如果傳送的數量與訂購單數量不一致,多傳送的貨要退回並應重開賬單。數量不足,可要求補回或重開發票。如果進貨的原料不符合標準採購規格,要堅決退回,驗收員要填!寫退料通知單。
2)檢查賬單上原料的數量和規格是否與實物相符。供貨的賬單是隨同進貨的食品和飲料一起交付的,它是財務部付款的憑證。經過檢查如發現有數量不足或規格不符的,要填寫數量和規格不準通知單。在驗收時,要求送貨員在場,這樣當場檢驗,對不合格的貨可得到對方認可。退料通知單和數量、規格不準的通知單要讓送貨員簽字。驗收員要將通知單連同發票副本退回供應商。
3)驗收合格後,驗收員要在賬單上加蓋驗收章並簽字,正本送財務部,副本退回供應商。
4)驗收完畢後,驗收員要填寫驗收日報表。
驗收員要認真地填寫進貨的日期、供貨單位以及貨物的品名、數量、單價和金額。
三、驗收過程中涉及的表格
(一)驗收日報表
驗收日報表記載企業每日所進的餐飲原料。它不僅要記載原料的品名、規格、單價和金額,還要註上這些原料的.去向,是送廚房還是進庫房。
餐飲企業中採購的原料分為兩大類:一類是直接送到廚房馬上使用的原料,稱為直接採購原料;另一類驗收後被送到庫房,稱作庫房採購原料。直接採購原料在驗收時直接記入餐飲成本,這類原料易壞性大,需要每日採購、立即使用。理想的每日採購數量應控制在只足夠一日使用的量。庫房採購原料是在從庫房領料時記人餐飲成本的原料,這類原料不立即使用,質量不會明顯下降,它們可以被儲存起來,庫房根據各廚房的需要向他們發料,各廚房向庫房領取原料的價值記入該日的餐飲成本中。食品驗收日報表如表4-3所示。
驗收員每日將經驗收合格簽字的賬單,連同驗收日報表送到財務部。成本核算員收到驗收日報表後,記下直接採購食品的金額,計算當日各廚房的食品成本。庫房管理員要登記各貨物入庫的數量和金額。在月末,匯總每日驗收日報表的直接採購原料金額和庫房採購原料金額,得到食品月報表上本月廚房採購額和本月庫房採購額數據。
(二)發貨票
所有送貨都應有發貨票。發貨票如表4-4所示。隨貨到達的發貨票應一式二聯,送貨人將發貨票交驗收員。驗收員驗收後在發貨票上蓋章簽字,第一聯由驗收員留下交財務部門,第二聯由送貨人帶回供貨單位,證明貨品已由訂貨單位驗收。
(三)無購貨發票收貨單
有些原料,尤其是一些由農民或養殖戶每天按時交貨的,交貨時沒有發票,而且這種現象很常見,需要餐飲企業自行設計無購貨發票收貨單(見表4-5),供驗收記賬使用。無購貨發票收貨單一式二聯,一聯送財務部,一聯由驗收部留存。
(四)驗收章
驗收章應蓋在發票的第一聯上,蓋章後即證明原料已經過驗收。國內通常使用的驗收章只有收訖二字,但國外使用的驗收章內容較多,如表4-6所示。
表中的各種簽字有以下的用意:
1)驗收員簽字表明是誰負責驗收的,同時也表明他對原料數量、質量和價格的認可。
2)採購員簽字表明他已收到訂購的貨品。
3)管理員簽字認定該貨品的採購人。
4)成本核算員簽字表明應付款項已算清。
5)同意付款欄由總經理或總經理指定的負責人簽字,表明已同意付款,採購過程正式結束。
食品原料管理制度 篇4
為進一步標準食堂倉庫原材料物資的出入庫管理，構建科學合理的物資流通秩序，防止造成食堂財產的損失，特制定本方法。
第一條 適用範圍：
適用於食堂各類物資的出入庫管理。
第二條 管理職責：
(一)各餐飲公司經理：負責制定每周的菜譜並根據菜譜制定採購方案，及時採購所需材料;
(二)採購員：原材料物資採購，掌握市場行情，熟知各類原材料的市場價格，對採購價格負責;
(三)學院倉庫管理員：負責對所購進的物資進行質量驗收，行使質量把關權，對入庫材料的質量可靠性負責，對接收、入庫材料的份量負責，每天將當日入庫單錄入電腦登記入賬，並負責出、入手續審核、記賬，並與供給商結算;
(四)食堂主管：負責原材料出入庫管理的監督、檢查。
第三條 工作流程及管理要求：
(一)採購：
1.廚師長應提前編制好次日菜譜及材料需求明細，每日15：00前報給採購員，採購員必須熟知各類材料的市場行情，定期考察原材料市場，把握好各類蔬菜等材料的淡旺時節;
2.兩方倉庫管理員有義務催促供貨商的各類材料按時到位，即使出現退貨的情況，也必須保證不影響使用;
3.供給商、學院倉庫管理員、食堂各餐飲公司廚師長或者倉庫管理員都在送貨單上籤字後才能檢驗入庫。
(二)檢驗：
1.兩方倉庫管理員對照送貨單及實物進行質量檢驗，對有異味或外觀不符合要求的(如：顏色不正、色澤、手感不良等)必須堅決退貨;發現所進貨物渠道有不符合要求的，有權拒絕收貨，並及時反響辦公室;
2.質量檢驗合格後，供給商、學院倉庫管理員、食堂各樓層廚師長或者倉庫管理員在送貨單上籤字確認，並對自己的'簽字絕對負責。
(三)入庫：
1.倉庫管理員先審核送貨單，進行重量、數量質量的核對，並按照實際數量或重量辦理入庫，杜絕不合格或手續(如發現物資數量、質量、單據等不齊全的物資入庫，杜絕只見送貨單不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象，否那么不得入庫，尤其沒有採購員或者食堂主管確認的絕對禁止入庫;
2.審核計量單位，統一到斤、公斤等;有商標的、標準包裝可以用箱、瓶等計量，但是生鮮類、散裝物品等必須用公斤;
3.對購進物資重量無異議的，兩方倉庫管理員簽字，每批物資入庫合計金額必須與發票上的數額一致，完成入庫單的填寫，辦理入庫手續，當日下午17點前做好入庫登記並把原材料物資分配給各自樓層。
(四)出庫：
1.各樓層廚房員工根據當日食譜的需要，開具“出庫單〞列明所需領取物料的品種、數量等，各樓層經理或倉庫管理員審核後到各樓層倉庫領取所需物品;
“出庫單〞，倉管員和領用人均需在出庫單上籤名,出庫單一式四聯,一聯存根,一聯使用部門,一聯財務,一聯作為倉管登記實物帳的依據。嚴格按照單據上標明的品種、數量辦理出庫事宜，當日17點前做好出庫記錄;
3.結算時，必須持學院倉庫管理員、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批後給予結算，否那么不予以結算;
4.盤點：每周一小盤，每月一大盤，並做好數據記錄，便於下次做補充採購方案。學院食堂倉庫管理員、食堂主管以及財務人員在月末對倉庫進行大盤點，並將盤點表報食堂主管審核。
第四條 考核：
(一)以下情況絕對禁止的，一旦出現責任人將立即被辭退，嚴重的要追究法律責任：
1.由於違反採購渠道限制，購進物料變質不衛生或者價格不合理等原因造成師生投訴和就餐出現異常反響或中毒情況的;
2.被舉報收回回扣、索要好處，被查屬實的;
3.私自帶食堂倉庫物品出食堂的。
(二)以下情況是禁止的，按照契約考核細那么處分：
1.把變質物品投放到餐廳繼續使用的;
2.食堂各樓層經理失職，擅自放行不合格物品入庫、學院倉庫管理員在沒有質量監督員簽字的情況下收貨的;
3.因為用料存在質量問題原因造成浪費的。
食品原料管理制度 篇5
一、學校要建立健全食品出入庫管理制度和收發登記制度，設立規範的入庫和出庫台賬，對採購的食品及原料認真驗貨，做好登記，並與採購人員雙方簽字認可交接，驗收合格後方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質量、規格、數量、價格。
二、當天或當餐需出庫的.食品或原材料，應堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領用人員做好出庫登記，出庫單要有領用人和保管理員雙方簽字。
三、貨架上應對每類每批食品嚴格標明採購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，並做到先進先出。
四、存放的食品及原料應有包裝，並標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
五、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、鏽蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出後在專用區域內落地另放並標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記並保存記錄。
六、加強對食品及原輔材料供應的監督檢查，學校要成立食品採購檢查領導小組，指定專門人員負責食品入庫檢查。
食品原料管理制度 篇6
一、倉庫管理員必須認真查核物品數量，物品的名稱、生產日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質量不合格的新產品，及無廠家名稱、 ，無生產許可證，無生產日期、衛生許可證、合格證等“三無〞物品，如因疏忽發生責任事故，應承當責任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及設備造冊登記，對採購的進倉和不進倉食品必須嚴格驗收，辦理收料入庫手續和出庫手續，按名稱、入庫時間的先後順序排列和領取，並建賬備查。
三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿，及時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應及時通知採購人員予以採購。
四、做好當日進出倉物品的統計，遵照財務審核要求，認真做好每月月末的盤點工作。
五、加強倉庫的`平安管理，做好防火、防盜工作，不得在倉庫內使用明火，檢查庫內是否有無存在平安隱患，如有應及時上報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，並及時通知維修和加固。同時做好閒雜人員不得入內的工作。
六、完善物品領用手續，嚴格控制、加強領用審核，防止造成浪費;加強防鼠、防霉、防潮以及衛生等工作，確保倉庫環境整潔有序。
七、妥善保管貴重物品，造成倉庫物品喪失、短斤少兩必須賠償，嚴重的追究其責任，並予以辭退。
食品原料管理制度 篇7
一.目的
為了使本食堂對原料的質量實施有效控制，確保採購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用範圍
適用於所需的原料採購
三.工作程式
1.採購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：
a.法人資料、資質、資信等；
b.產品質量狀況；
c.價格與交貨期；
d.歷史業績等。
2.對合格供應商的控制
a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；
b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本餐廳《不合格品控制程式》執行，如交貨期，交貨數量等沒按契約進行時，可由採購員對供應商提出警告，嚴重時發出暫撤消供應商關係的通知。
3.採購資料
對主要原材料的採購由採購部門根據訂貨契約對原材料的需求量要求和庫存情況制定採購計畫，註明品名、規格、數量、採購依據等報總經理批准。在《合格供應商名單》上選擇供應商，並與之取得聯繫，擬制採購契約，《採購契約》的擬制必須符合國家《契約法》有關規定。
4.採購產品的驗證
原輔材料必須符合相應的.國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決採購有qs標誌的產品，質量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。
原輔材料驗收：
從合格供應商採購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，採購產品進廠後質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：
a.採購產品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制，並做好相關檢驗、驗證內容的記錄。
採購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、衛生許可證、生產許可證（如在發證範圍）和出廠檢驗合格證明；
如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其採購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供後再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續；
來自非合格供應商的貨物拒收；
到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；
連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；
運輸車輛是否衛生；
外包裝是否有破損、有油污等；
驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放並做好標識；
標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；
採購部每年對合格供應商進行一次複評。
b.原輔料的貯存：
原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5.採購產品的質量跟蹤
採購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤並填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供應商由採購部門及時反映給供應商，並限期整改。到期無改進的供應商，報總經理批准取消其供貨資格。