物業質量管理制度 篇1
1.目的
為進行公司質量管理體系內部審核,特編制本程式。
2.範圍
2.1本程式規定了內部審核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程式適用於對質量管理體系範圍內,各部門管理活動的審核。
3.職責
3.1管理者代表負責審批《內部審核計畫》,任命審核組長和審核員,組織內部審核,審批內審報告。
3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核准備,組織、開展現場審核,編寫《內部審核報告》,並負責審核後的跟蹤管理工作。
3.3審核員負責編制《內部審核檢查表》(以下簡稱'內審檢查表'),實施現場審核,確定不合格項並編制《內部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。
3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。
3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,並對實施效果負責。
4.工作內容
4.1審核時間
4.1.1審核一年不少於一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:
4.1.1.1當體系發生變更、相關職能有較大變化時;
4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;
4.1.1.3當服務過程中發生人身安全事故、設備事故時;
4.1.1.4認證機構監督評審時。
4.1.2當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。
4.2審核前的準備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:
a)組長:持有內審員或外審員資格證書,並具有較強獨立工作能力和協調能力;
b)組員:接受過gb/t19001標準的內審員或外審員培訓,並獲得相應資格證書。
4.2.1.2審核組組長應按組員的專業特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經管理者代表批准,審核組可吸收專業技術人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內部審核計畫》
4.2.2.1審核組組長負責編制《內部審核計畫》,《內部審核計畫》的內容主要有:
a)審核的目的、範圍和依據;
b)審核組成員;
c)受審核部門、審核過程或要素;
d)審核組內部交流的時間安排等;
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內部審核計畫》進行討論並明確分工。
4.2.2.2《內部審核計畫》經管理者代表批准後,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發出內部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計畫後應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經協商後修訂《內部審核計畫》。
4.2.3編制《內審檢查表》
4.2.3.1《內部審核計畫》發布後,審核組組長應組織審核員對《內部審核計畫》進行討論,明確審核准則和審核深度,並編制《內審檢查表》。
4.2.3.2《內審檢查表》的編制應依據:
a)gb/t19001標準;
b)適用的法律、法規和其他要求;
c)體系檔案,包括質量方針、目標(指標)、管理手冊、程式檔案、服務工作規範;
d)必要時,從現場收集的相關信息。
4.2.3.3《內審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標誌著現場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內部審核會議簽到表》中籤到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領導層、管理者代表;
b)受審核部門負責人;
c)內審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的目的、範圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內部審核計畫》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調整並再次確認)。
4.3.2獲取審核證據
4.3.2.1審核員參照《內部審核檢查表》中的具體內容,對受審核部門進行現場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核准則的客觀證據,獲取審核證據的方法主要有:
a)與被審核對象交談;
b)調閱檔案;
c)現場查驗記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現場審核時,審核員應:
a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發現問題時,審核員應進一步調查清楚,力求客觀公正,並及時給予審核方口頭反饋;
c)當證據不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結、評價
4.3.3.1審核組組長應按《內部審核計畫》的安排,召集內部會議,
對審核情況進行溝通和小結。
4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:
a)組織內審組成員,根據記錄的審核證據,對照審核准則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內部審核不合格項報告表》;
b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結果;
c)將《內部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。
4.3.3.3審核組組長於內審後一周內負責編寫本次《內部審核報告》。《內部審核報告》的內容主要有:
a)審核的目的、範圍和依據;
b)審核組成員和受審核部門代表名單;
c)審核日期及審核計畫具體實施情況;
d)審核中發現的不合格情況、不合格項目分布情況(《內部審核不合格項統計表》)和嚴重程度;
e)存在的主要問題;
f)體系符合性、有效性結論;
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內部審核報告》由管理者代表審核後發放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標誌著現場審核的'結束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內容包括:
a)重申審核的目的、範圍、依據及方法;
b)宣讀主要的《內部審核不合格項報告表》;
c)宣讀《內部審核報告》,明確責任部門採取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;
d)發出《內部審核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議後,責任部門應對不合格項進行整改;
4.4.2根據《內部審核報告》的要求,審核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現的新問題,審核員應及時向審核組長或管理者代表反映,及時協調解決。
5.相關檔案
無
6.記錄表格
6.1《內部審核計畫》(8.2.2-j-01)
6.2《內部審核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)
物業質量管理制度 篇2
為了大力推進素質教育，全面提高教學質量，根據縣局的全面提升教學質量年活動實施方案，街道中心校結合教學的實際情況，舉行月質量調研活動及學期期末調研活動，為了表彰優秀，激勵後進，特制定本制度：
一、參考依據
以本次調研的上一次量化考核成績作為依據。
二、獎懲
1、語數英每次調研成績位居全街道同年級同學科前三名的分別獎勵現金50、40、30元。
2、語數英每上升一個名次獎勵現金10元。
3、語數英每次調研成績位居全街道同年級同學科後三名的由教研室組織召集開會，幫助分析成績並進行誡勉談話（相比上一次有進步名次的不用參與談話）。最後一名的並作出書面說明。
4、語數英連續兩次位居後三名的學科教師由中心校校長進行誡勉談話。
5、在一學年兩次期末質量調研中，量化成績位居同年級同學科後1/3名次的，並且未進步2個名次的（依據以年終的期末考試），報考縣局招聘教師時學校不予出具證明。
6、在縣局的歷次質量抽測中，學生成績位居全縣後1/3名次的課任教師，當年所有的評先樹優一票否決。
三、本制度自公布之日起執行，解釋權歸中心校。
物業質量管理制度 篇3
（一）各級管理人員、經營人員及與經營活動有關的維修、保潔、倉儲、服務等人員，均應按《中華人民共和國國食品安全法》的規定，根據各自的職責接受培訓教育。
（二）質量管理部負責制定年度員工培訓計畫，報總經理批准後下發實施。行政部門按照培訓計畫合理安排全年的質量教育、培訓工作，並負責建立職工教育培訓檔案。
（三）培訓方式以企業定期組織集中學習和自學方式為主，以外部培訓為輔。任何人無正當理由，均不得缺席公司的培訓，並應自覺完成學習計畫。
（四）新錄入員工、轉崗員工上崗前須進行質量教育與培訓，主要培訓內容包括《中華人民共和國國食品安全法》等相關法律法規，崗位職責、各類質量台帳、記錄的登記方法等。培訓結束後統一考核，不合格者不得上崗。
（五）參加外部培訓及在職接受繼續學歷教育的人員，應將考核結果或相應的培訓教育證書原件交行政部門驗證後，留複印件存檔。
（六）企業內部培訓教育的考核，由行政部門與質量管理部共同組織，根據培訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場操作等考核方式，並將考核結果存檔。
（七）培訓和繼續教育的'考核結果，作為有關崗位人員聘用的主要依據，並作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據。