辦公耗材管理制度 篇1
為合理有效使用耗材，加強辦公耗材管理，嚴格控制耗材費用，特制定本規定。
一、辦公耗材是指除電腦硬體設備以外，日常辦公易消耗、需更換的物品，具體包括印表機色帶、色帶架、噴墨印表機墨盒、雷射印表機硒鼓及碳粉、鍵盤、滑鼠、CPU風扇、網線等。
二、辦公耗材管理細則
1、本著節約成本的原則，對於噴墨、雷射印表機的耗材，必須做到物盡其用。
2、所有耗材必須經網路管理員檢驗後方可入庫，對於不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。
3、噴墨印表機墨盒、針式印表機色帶架、複印機硒鼓、碳粉盒、鍵盤、滑鼠等電腦耗材的領用，由部門內勤填制《領料單》，經部門負責人簽字後到網路管理員處以壞換新。
4、網路管理員在每年的6月、12月，對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤、壞滑鼠申請報廢處理，報廢申請報告及清單，經公司領導審批後方可處理。
5、依據公司電腦使用配發情況，由網路管理員負責對辦公耗材的配備及使用作出合理的調整並提供專業建議，杜絕資源浪費。
6、辦公耗材歸口行政部門統一管理，由網路管理員負責採購。
三、耗材費用考核標準
1、公司20xx年每月耗材費用標準為：1500元/月。
2、各部門耗材費用標準(單位：元/月)
3、新增或部門變更，由行政部門參照原標準制定新標準，報公司領導審批，產生的費用另行考核。
4、各部門耗材費用按上表以年度為周期進行考核，超出部分由部門承擔，並作為部門負責人節約管理水平的衡量標準之一。行政部門在每年的12月下達扣款通知單，由財務部從其部門經費中扣除，並在全公司發文通報。
四、附則
本管理規定從頒布之日起實施，由行政部門負責解釋與修訂。
辦公耗材管理制度 篇2
1.目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。
2.範圍：公司所有行政部門。
3.定義：無。
4.管制流程：無。
5.執行方法：辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。
5.1 辦公耗材採購：
5.1.1辦公耗材採購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。
經過價格比對和實地考察之後上報主管領導，經審批後進行定點採購。
5.1.2辦公設備(指:複印機,印表機,傳真機,電話機，電腦,電腦硬體等各種電子設備)的
購置經管理部核實後,一律由管理部和採購人員共同負責採購。
5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,複寫紙，計算器，訂書機，資料夾，列印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置,各部門不得自行購買。
5.2辦公耗材領取：
5.2.1 辦公用品和耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。
5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取並填寫領用登記表，不得代領;電腦硬體、印表機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取並填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
5.2.3供應商送貨時提供簽收單，採購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，並存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。
5.3辦公耗材使用要求：
5.3.1辦公用品和耗材要本著“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。
5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉後再換。
5.3.3管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，並根據情況提出改進建議。
6. 嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。
7.未盡事宜，另行研究決定。
8. 本辦法自下發之日起執行。
浙江明士達經編塗層有限公司
管理部 20xx年03月25日
辦公耗材管理制度 篇3
為加強公司辦公設備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環境污染,特制定以下管理規定：
一、辦公設備及耗材的購置
1、辦公設備及耗材(指:複印機,印表機,傳真機,電腦等各種電子設備及列印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批採購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬;
2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，儘量選擇質優價廉的供貨商;
3、行政部在採購不可回收利用的辦公耗材(如:各種印表機耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時,要儘量購置環保標準較高的產品;
4、墨盒儘可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節省列印成本,降低空墨盒的廢棄率;
二、辦公用品及耗材的使用
1、在使用複印機，印表機，傳真機的耗材(指：色帶，墨盒，硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，採取以舊換新的方式,行政部負責做好登記工作;
2、公司機關，直屬單位列印，複印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告,經總經理審批後追加費用;
3、電腦,區域網路，印表機故障維修由行政部負責安排人員維修;
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收;
2、廢舊電腦，印表機，複印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;
3、對各種辦公設備的泡末，塑膠，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄;
4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態,防止發生泄露，飛揚而污染環境。
附：採購流程
嵊州市新高輪製冷設備有限公司
20xx年12月28日
辦公耗材管理制度 篇4
一、醫院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監督、檢查和指導，對存在問題及時上報醫院感染管理委員會。
二、醫院必須採購市統一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。
三、採購部門應根據臨床需要和醫院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行採購，按照國家有關規定，查驗必要證件，監督進貨產品質量，並按規定逐項登記驗收。
四、儲存應陰涼、乾燥、通風，發出應做到先進先出，避免失效變質。
五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用範圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配製方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發現問題及時報告醫院感染科予以解決。
辦公耗材管理制度 篇5
根據國家相關規定，結合醫院醫用耗材使用實際情況，擬定製度如下：
驗收管理
1、根據貨物證或隨貨同行進行驗收。驗收內容包括產品名稱，企業名稱，原產地，規格型號，產品數量，生產批號，滅菌批號，產品有效期，送貨日期。並根據以上內容填寫驗收表。
2、以下情況如有一項立即退貨
(1)包裝破損；
(2)近效期或者過期；
(3)如冷藏貨物沒冷鏈。
3、查看貨物三證是否合格(供應商產品註冊證，質檢報告)。
儲存管理
1、貨物分類放置管理，需冷藏的及時放入冰櫃。
2、貨物證件妥善保存。
3、每天查看冰櫃溫度及室內溫度濕度，並填寫溫濕度表。
4、每月25號查看效期，有近效期貨物，及時上報採購科調換。
發放管理
1、對醫用耗材實行領用總量控制，實行按需領用，科室的領用量最多不超過7日的使用量，以便於醫院核算的準確。
2、發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停止發放、使用，不得自行作退、換或處理。
3、由於藥劑科倉庫不具備存放一次性使注射器，輸液器，輸血器，棉簽，棉球，紗布塊等用耗材的條件，醫院內使用的一次性使用注射器，輸液器，輸血器，棉簽，棉球，紗布塊等無菌醫用耗材均由醫院消毒供應室統一存儲，發放；供應室所有一次性使用無菌醫用耗材必須由採購科統一集中採購，不得自行採購。
4、按失效或滅菌有效期先後發放，做到近效期者先用。
辦公耗材管理制度 篇6
1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業的.耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫'物資採購申請單',報工程部審批採購。該表由工程部填寫,原則上以一台設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。
2)設備採購程式見圖6.10。
3)採購員採購後,交倉庫保管員驗收並輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時,應填寫領用單,完成報修後,填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。
4)對進口備件及工具等高額的物品應採用以舊換新的制度。
5)材料使用後要在工作單上填寫清楚,並經主管確認。多餘材料必須退回庫房。
辦公耗材管理制度 篇7
一、一伙食採買儘量定人、定點採購，“貨比三家”，同一種物品至少選兩家供貨商簽訂購買協定，讓供貨商確保所供貨物的質量，比較中獲取高質量的貨源；
二、根據幼兒一日所需的營養素，制定合理的營養食譜，採買的物品花色品種多，如：各種肉（牛肉、雞肉、魚肉、豬肉等）、奶（牛奶、優酪乳）、蛋、水果、新鮮蔬菜、糧油類、調料、及一些熟製品；
三、採購物品由專人負責，定人覆核，查驗所購物品的數量和質量，合格方可入庫採用，嚴把物品質量關；
四、採購人員索證、索票：個體工商營業執照、食品流通許可證，糧油類要有合格證、出廠日期、標籤；肉類要有動物檢疫合格證明、動物產品檢疫合格、產品日期；
五、監督崗機制齊全：專人採買、定人覆核、出納付款，幼稚園的全體教職工齊監督，並成立家長委員會，讓家長去市場調查，嚴格監督所採購的物品的數量、質量、價格。
學校幼稚園食品安全對於學校幼稚園管理是非常重要的項目，相關制度的制定很關鍵。落實食品原料的溯源規則，保障食品衛生安全水平，保障全體幼兒及教職工身體健康，特制定本方案。
一、指定專職人員負責食品索證及台賬記錄工作。
二、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料(如食用油、調味品、米麵及其製品等);
②食用農產品(如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等);
③食品添加劑(如亞硝酸鹽、酵母、色素等);
④衛生行政部門規定必須索證的其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
四、從固定供應商採購食品時，索取並留存供貨商的`資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的契約。
五、採購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑 證。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
七、採購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合後經驗收人員簽字認可後入庫或使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。
八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不塗改，不偽造，其保存期限不少於食品使用完畢後6個月。
辦公耗材管理制度 篇8
1.導管室使用的介入性導管必須在醫療設備科有備案，並且是衛生部、自治區衛生廳、南寧市衛生局統一招標的中標或經我院審計科審計，主管院領導批准採購的.產品。
2.導管室使用後的介入性導管必須填寫“醫療材料、低耗品申購表”並附“植（介）入類醫療器械使用清單”報送醫療設備科。
3.報送的清單上必須註明患者姓名、住院號、使用日期、產品名稱、規格型號、數量，並經手術者、主管護士、護士長和科室主任簽名確認。
4.凡在導管室手術中使用的物品，必須由導管室統一管理。
5.導管室備有介入性導管使用記錄本，並要求經手人簽名。
6.使用過的物品經手術者、主管護士、導管室護士長和科室主任核實並報送醫療設備科。
7.一次性介入導管使用後，由物業部回收集中處理，並做好交接登記，醫療廢棄物嚴格按有關規定做好分類。
8.一次性介入導管耗材不得復使用。
9.導管室介入性導管耗材設出入庫登記本並做到賬目相符。
10.導管室介入性導管耗材定期檢查有效期及外包裝完整性。
11.導管室介入性導管耗材設專本、專人、專櫃、加鎖保存，並定期檢查及時補充。
12.導管室主任、護長對耗材不定期抽查使用情況及庫存數目。
辦公耗材管理制度 篇9
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測，醫療器械出入庫制度。
2、使用科室申請後，中心召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規定：
1、設備到貨後中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、後勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經後勤保障部核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程式辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由後勤保障部協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫療設備管理保養規定：
1、設備到位後，由後勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續，交
2、科室應有專人負責保管、養護。
3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備使用科室，進行正常運行。 性能及操作規程後，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭乾淨，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗並落鎖，嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規定：
1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單後，報告後勤保障部由維修人員及時維修並做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送後勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報後勤部，由後勤部維修人員簽收並註明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批准，不得將儀器帶往外地修。
辦公耗材管理制度 篇10
1.目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。
2.範圍：公司所有行政部門。
3.定義：無。
4.管制流程：無。
5.執行方法：辦公用品和耗材的.使用管理應堅持"統一管理、合理使用、節約高效"的原則。
5.1辦公耗材採購：
5.1.1辦公耗材採購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。
經過價格比對和實地考察之後上報主管領導，經審批後進行定點採購。
5.1.2辦公設備(指:複印機,印表機,傳真機,電話機，電腦,電腦硬體等各種電子設備)的購置經管理部核實後,一律由管理部和採購人員共同負責採購。
5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,複寫紙，計算器，訂書機，資料夾，列印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置,各部門不得自行購買。
5.2辦公耗材領取：
5.2.1辦公用品和耗材的領取實行"統一管理、以舊換新"的原則。
5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取並填寫領用登記表，不得代領;電腦硬體、印表機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取並填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
5.2.3供應商送貨時提供簽收單，採購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，並存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。
5.3辦公耗材使用要求：
5.3.1辦公用品和耗材要本著"合理、節約、高效"的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。
5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉後再換。
5.3.3管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，並根據情況提出改進建議。
6.嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。
7.未盡事宜，另行研究決定。
8.本辦法自下發之日起執行。