採購管理制度彙編 篇1
一、採購原則
1.本著對學校負責、降低採購成本的目的，加強對物資採購的管理工作，使採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規範化、制度化。
2.採購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的採購原則。 3.採購實行“三審一檢”（即採購計畫審核、價格審核、契約及票據審核和質量檢測）的控制原則。
二、採購的計畫管理
4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量採購預算需填報詳細的物資採購計畫，附採購申請報告，抄送學校。學校根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總後，再根據庫存情況確定、編制採購計畫，經部門分管領導審核，校長審批，各系部派人和後勤一起負責採購，對於政府採購、控購的物品一律按政策採購要求採購。
5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬於集中採購的由財政局組織招標採購，必須遵守以下程式：
1）各系部提出設備採購清單，由系部領導負責組織專業人員對所採購設備清單進行專業評估及論證。
2）系部領導把論證清單的結果報校委會。 3）由校長組織校委會進行集體決策。
4）校委會將最終結果交由後勤部進行公開招標。 5）後勤部按學校交辦的任務組織招標採購。
6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-xx萬元的，由學校議標小組組織議標採購。
7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使用部門、後勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比售後服務的基礎上實行採購。
三、採購過程管理
8.採購人員要廣泛收集所採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的信息變化情況，進行比質、比價採購。對單項採購達到萬元以上及政府專項資金採購的物資，具備招標條件的，一律實行招標採購。
9.物資採購按照“先考察，再比較，後確定”的程式進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售後服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。
.物資採購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行採購。 .採購人員將物資採購回來，憑發票簽字後，報銷。 .後勤部定期向學校校務會匯報實施情況，並提出有關意見或建議。
採購管理制度彙編 篇2
一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、契約會簽制度
固定資產的採購契約,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批准簽約。屬集團採購的項目,應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5%~10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最最佳化採購。
(六)、廉潔制度
所有採購人員必須做到:
1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的'新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協定,以簡化採購程式,提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地了解掌握供應商的 生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計畫統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協定,定期結算。
(二)、採購程式
1、原輔包裝材料的採購計畫及資金預算 銷售計畫――→生產計畫――→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批准,交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會簽契約,由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。 生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、契約付款條款的審核,法律部門負責契約條款的審查,審計部門負責契約的事前審計和事後財務審計。採購部門負責契約條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。 凡由集團采供部代各生產企業採購的物資,採購契約簽訂後,由集團采供部採購人員將契約傳真至生產企業採購部。
4、計畫、倉儲主管負責計畫匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,並出具驗收報告。
(三)、中藥材採購:
1、中藥材一般應實行招標採購,由於其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、契約簽訂和採購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責契約條款的審核和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
採購管理制度彙編 篇3
（1）採購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止採購感官狀況不佳的食品和原輔料。
（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯送貨單，其中一聯由餐飲公司保管制作台賬，另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資採購流水監督各食堂所採購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全，對不合格物品有權及時採取有效措施解決，餐飲服務中心採購員對此過程進行監督和抽查。
（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。
（4）各食堂對所採購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，並根據物料的特性做好相關的`防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
（1）原材料驗收合格後，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，並按要求填寫出入庫單。
（2）對於大宗物資，每月月底（每月25日以後），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資採購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢後交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續後由x大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商，原材料貨款採用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。
（3）對於小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。