採購管理制度範本 篇1
為進一步規範我鎮物品採購行為，加強物品管理，節約經費開支，特制定本制度。
一、政府採購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程式，按照先申請後購買的原則，由鎮採購辦負責採購。其他人員一律不得自行採購或到指定採購點簽字採購。
二、各線室需採購物品時，將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經辦公室主任、分管領導簽字，金額超1000元須鎮長簽字同意後，由採購辦派專人採購。每月底採購辦列出清單，經鎮長同意，再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。
三、凡未經審批自行採購的.物品的線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備採購辦，統一先送貨，事後當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。
四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得塗改，塗改無效。
五、所購物品實行統一登記、分類，各線室自行保管，由採購辦進行建檔立賬，編號造冊。
六、本制度從7月1日起實行。
採購管理制度範本 篇2
為創造綠色辦公環境，踐行低碳節能，特制定綠色採購管理制度。
一、擴大綠色採購範圍
堅持綠色採購理念，擴大綠色採購範圍，現有節能環保產品的基礎上增加循環、低碳、再生、有機等產品的採購，積極自主進行綠色採購。如採購辦公用品、電器等用品時，在考慮價格因素的.同時，優先挑選節能、環保、可再次利用、無污染產品。
二、強化綠色採購目標管理
強化綠色採購目標管理，制定節能目標，多角度宣傳綠色採購制度，多推行綠色採購制度，強化能耗、水耗管理，提高能源資源利用效率，淘汰高耗能落後設備，逐漸減少能源消耗。
三、加強綠色採購宣傳
鼓勵綠色消費，通過最佳化布局、強化宣傳等方式，積極引導廣大幹部職工優先採購綠色產品，簡化商品包裝，減少一次性不可降解塑膠製品使用，提升綠色服務水平，加強培訓，提升幹部職工節能環保意識，積極參加節能環保公益活動和主題宣傳，實行垃圾分類和再生資源回收。及時推廣先進經驗和典型做法，積極利用多種渠道和方式，大力宣傳推廣綠色採購，大力推廣綠色生活理念和生活方式，營造良好社會氛圍。
採購管理制度範本 篇3
1、採購人員要根據各專業科室業務性質和醫療、教學、科研的需要，按批准計畫項目內容進行採購。
2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》，並檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品。
3、醫療設備採購方式，應以招標採購方式為主，做到公開、公平、公正。屬於政府採購範圍的醫療設備應按《政府採購法》採購程式執行。對於國家規定應公開招標的.設備品目，應按規定委託有資質的招標機構公開招標。
4、對於急需和特殊性質不適合招標採購的設備，可採用詢價或定向單一採購，但應報分管院領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。
5、採購人員應及時掌握採購計畫的進度，對臨床急需的設備應積極組織優先採購，保障臨床需要。
6、利用科室不得私自採購，或以先試用後付款體式格局採購醫療設備。違反規定造成的後果，將追查有關職員的責任。
採購管理制度範本 篇4
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務，制定詢價、議價流程，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資採購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售契約訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》；
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，並依請購核准許可權送呈相關人員批准；
4、《請購單》一聯自存，二聯送交採購部，三聯交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准許可權
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核准，超過此數額的，由總經理核准；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部，由生管部匯總後報採購部；價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批准，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核准人，並轉送採購部，必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後，立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式：
1、集中採購公司通用性大宗物料（水泥），以集中採購較為有利，依定時或定量之計畫進行採購；
2、契約採購公司經常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），採購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理契約採購，依定時或定量之方式進行採購；
3、一般採購除1、2以外之零星物料，採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》，除集中採購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；
6、專業材料、用品或項目，採購部應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，採購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、採購頻率明顯增加時；
3、本次採購數量大於前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；
採購管理制度範本 篇5
為了提高政府採購資金的使用效益，規範政府採購行為，依據《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府採購的含義
政府採購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割採購的，統一納入政府採購。
二、政府採購的原則
政府採購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府採購的目標
政府採購要做到“六個一致”，即：採購單位所申報政府採購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府採購管理股簽發的《**縣政府採購項目申報審批表》內容一致，與採購代理機購製做的採購檔案內容一致，與採購單位與供應商簽訂契約的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府採購的組織形式
政府採購的組織形式分為：集中採購、部門集中採購、分散採購。
（一）集中採購是指採購人將列入集中採購目錄的項目委託集中採購機構代理採購的行為。
（二）部門集中採購是指屬於本部門、本系統有特殊要求的項目，應當實行部門集中採購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批准的可以自行採購，否則必須委託採購代理機構代理採購。
（三）分散採購是指採購人將採購限額標準以上的未列入集中採購目錄的項目自行採購或者委託採購代理機構代理採購的行為。
五、政府採購方式及操作流程
（一）公開招標
公開招標是指採購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的採購。
1、達到公開招標限額標準的採購項目，經審批以公開招標方式進行採購。
2、採用公開招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行政府採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）發布公告。經縣紀檢委審批後，在財政部門指定的媒體上發布。公告自招標檔案開始發出之日起至投標人提交投標檔案截止之日止，不得少於二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指採購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的採購。
1、符合下列情形之一的，可以採用邀請招標方式採購：
（1）具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；
（2）採用公開招標方式的費用占政府採購項目總價值的比例過大的。
2、採用邀請招標應遵循下列程式：
（1）招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行採購活動，制定公告、招標檔案等；
（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場，按程式開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判檔案的要求提交回響檔案和最後報價，採購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性談判方式採購：
（1）招標後沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
（3）非採購人所能預見的原因或者非採購人拖延造成採用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（4）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判採購應當遵循下列程式：
（1）制定談判檔案。依據相關資料的法律規定製作簡便的談判檔案；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二； ；
（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約，報政府採購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指採購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商檔案的要求提交回響檔案和報價，採購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用競爭性磋商方式採購：
（1）政府購買服務項目；
（2）技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（3）因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；
（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商採購應當遵循下列程式：
（1）制定磋商檔案。根據採購項目的特點和採購人的實際需求制定，並經採購人書面同意；
（2）確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號檔案，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，並做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約，報政府採購管理股備案。
（五）、單一來源
單一來源是指採購人從某一特定供應商處採購貨物、工程和服務的採購方式。
1、符合下列情形之一的，可以採用單一來源方式採購：
（1）只能從唯一供應商處採購的；
（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處採購的；
（3）必須保證原有採購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原契約採購金額百分之十的。
2、單一來源採購應當按照下列程式進行：
（1）公示。根據採購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少於5個工作日；
（2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購
代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）確定成交事項。採購人、採購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格並保證採購項目質量，協商情況記錄由採購全體人員簽字認可；
（5）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出採購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，採購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。
1、採購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且採購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低於公開招標數額標準的，可以採用詢價方式採購。
2、詢價採購應當遵循下列程式：
（1）制定詢價通知書。採用詢價方式採購，應當制定詢價通知書，內容一般包括採購項目的技術和商務要求、契約條款、評定成交的標準等事項；從詢價採購通知書發出之日至規定的報價截止之日，不得少於3個工作日；
（2）確定詢價供應商名單。採購人、採購代理機構
應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商，以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名後，採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件（複印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少於成員總數的三分之二；
（5）評審並確定成交供應商；
（6）簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約，報政府採購管理股備案。
（七）協定供貨採購
協定供貨，就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，採購單位在確保貨物質量的情況下在優惠範圍內以最低價選擇供應商及其產品，並與其簽訂“**縣政府採購協定供貨契約”，中標供應商按契約供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的採購方式。
協定供貨採購應當遵循下列程式：
1、確定供貨商。在確定的協定供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協定供貨契約。採購單位與確定的協定供貨商簽訂協定供貨契約，報政府採購管理股備案。
六、政府採購限額標準
（一）納入政府（部門）集中採購目錄內採購項目限額標準為：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府採購審批程式，按照財政部門核定的採購方式進行採購。
（二）在政府（部門）集中採購目錄外，達到以下限額的項目由採購人實行分散採購，按財政部門核定的採購方式進行採購：採購預算超過3萬元的各類貨物；採購預算超過5萬元的各類服務；採購預算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務採購項目（包括政府集中採購、部門集中採購和分散採購3種採購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量採購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
（四）20xx年協定供貨範圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。
七、審批程式
採購單位採購納入集中採購目錄範圍以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務時，採購單位需向政府採購管理股提交分管領導批示的採購申請報告、預算評審報告，屬於固定資產的還應提交固定資產審批表，並填寫《**縣政府採購項目申報審批表》，政府採購管理股對提供的資料審核無誤後確定採購方式，採購單位報分管領導批示後進行採購。採購單位在採購契約簽訂之日起七個工作日內，應當將契約副本報政府採購管理股備案。
在一個財政年度內，採購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次採購，累計資金數額超過採購限額或公開招標限額，屬化整為零規避採購或公開招標。採購單位在辦理政府採購業務時，要按照確定的政府採購預算及資金用途，合理安排採購進度，以便提高採購效率，未按政府採購預算及資金用途實行政採購的項目或化整為零規避採購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由採購單位承擔責任。
採購管理制度範本 篇6
1.食品原料採購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行採購。
2.採購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。
3.不採購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不採購超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料採購的索證登記。如採購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點採購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點採購。嚴禁採購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光採購”，價格監督機制，採購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整採購食品、原料的價格。
8.採購的一切食品、原料，必須經過驗收登記後，方可結帳、報帳。
採購管理制度範本 篇7
一、為嚴格把好食品的採購關，確保食品原材料安全，根據《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、麵粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、冷盤等對人的身體健康關係重大，易發食源性疾患的食品。
三、學校食堂採購高危食品，必須實行定點採購，並按國家有關規定進行索證，以保證其質量。
四、蔬菜容易殘留有機磷農藥，加工前套用清水漂浸兩小時以上。花菜的殘留農藥難以清除，四季豆未燒熟容易引起中毒；螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標，學校食堂不得採購和加工。
五、冷菜冷盤容易感染細菌，引發腸道傳染病，中國小校的食堂不得採購和加工冷葷冷盤。
六、學校食堂要將定點採購單位（攤位）名單，報學校總務處備案，同類食品的定點採購單位（攤位）原則上為1-2家，蔬菜等食品的定點採購單位（攤位）可適當放寬。定點採購單位（攤位）調整時，須及時報學校後勤處備案。
七、學校要建立食堂食品定點採購責任制，加強對食品採購的管理。如發現食堂未按要求定點採購，要進行嚴肅的批評教育，因未定點採購而發生食源性疾患的，追究採購人員和管理人員的責任，情節嚴重的，依法追究法律責任。因定點採購點原因引起不安全後果的，依法追究其經濟責任和法律責任。
採購管理制度範本 篇8
1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點採購，蔬菜、水果等應相對固定採購地點。
2、食品原、輔料的採購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規範的供貨票據。
3、定型包裝食品的標籤標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁採購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁採購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及製品。三是超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品採購定人、定責、定崗，必須有兩人採購，每購必記。
採購管理制度範本 篇9
1、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。
2、不採購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、採購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，並檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收採用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，並有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高於市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對於採購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，並有權拒絕採用，並應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
採購管理制度範本 篇10
為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，根據學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的'質量、價格進行監督。
2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、採購計畫和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的採購要按照計畫進行。採購計畫分為學期採購計畫和臨時採購計畫。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計畫，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。
2、臨時採購計畫作為學期採購計畫的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。
3、採購學校設備時(包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。
三、採購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協定。
2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光採購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。
3、採購小組在接到經過審批的採購計畫後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。
5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、採購物資票據的核銷
1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。
五、採購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
採購管理制度範本 篇11
1、學生食堂食品的採購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味素等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”後，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）後方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類並索取賣主的身份證複印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，並向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，採購員沒有作好索證工作，採購員負完全責任。
7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好採購索證工作，發現問題及時糾正，確保學校食品衛生安全。
採購管理制度範本 篇12
第一章總則
第一條 為加強學校採購管理，規範採購行為，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府採購管理暫行辦法》、《湖南省政府採購非招標採購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱採購是指以契約方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、雇用等。凡學校進行的採購活動，均適用本辦法。
第三條 採購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審核立項並經計畫財務處核准經費來源和採購指標後方可實施。
第四條 本辦法所指項目所在部門為採購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為採購項目歸口管理部門，歸口管理範圍按部門職能劃分。
第五條 學校採購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 學校採購原則上應採購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口採購的，須由學校組織專家論證並經上級主管部門審核通過後方可實施。
第二章採購組織形式及限額標準
第七條 學校採購的組織形式分為政府集中採購、政府組建的網上電子賣場採購。
第八條 凡納入郴州市政府集中採購目錄和限額標準以上的採購項目，均應按政府集中採購辦法實行政府集中採購。
第九條 採購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目採購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由採購小組實行競價採購。在一個財政年度內，未經批准，採購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程採購以化整為零方式拆分規避相關政府採購方式。
第十條 國家及省市對採購招標項目適用範圍及標準另有規定的，從其規定。
第三章採購方式
第十一條 政府集中採購項目的採購方式按照郴州市政府集中採購管理辦法執行。
第十二條 限額以下採購項目的採購方式按照電子賣場採購管理辦法執行。
第四章組織機構及職責
第十三條 學校成立郴州職業技術學院採購工作領導小組，全面負責學校的採購招投標工作。採購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。
採購工作領導小組職責：
(一)全面負責組織學校的採購招標工作;
(二)貫徹落實國家採購與招標的法規、政策;
(三)擬定學校採購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;
(四)討論、決定學校採購招標工作中遇到的重大問題;
(五)審定學校“採購評標專家庫”;
(六)審批特殊情況的招標項目。
第十四條 學校成立校採購辦，設在計財處，是採購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中採購項目相關事宜，主要職責：
(一)貫徹採購工作的法律法規和方針政策，擬訂學校有關採購工作的規章制度;
(二)負責編報學校年度採購預算;按需組織學校集中採購項目評審工作;
(三)會同相關部門擬訂學校採購專家庫建議人員名單;
(四)負責與政府採購主管部門的溝通與協調，報送有關採購項目資料;
(五)受理採購申請，審核採購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定採購組織形式和採購方式;
(六)負責採購契約的管理;
(七)參與採購項目的驗收工作;
(八)完成領導小組交辦的`其他工作。
第十五條 校採購辦下設教學實訓設備、基建工程、後勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標採購工作組，招標採購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標採購工作組實行項目負責制，由各招標採購工作組負責人對採購過程負責。其主要職責有：
(一)負責學校集中採購項目的採購組織，指定人員組成採購小組;
(二)負責組織開標;
(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);
(四)負責與政府採購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;
(五)負責採購檔案資料的整理和歸檔立卷。
第十六條 採購小組主要職責：
(一)編制學校集中採購招標(談判、採購)檔案;
(二)負責學校集中採購項目的採購執行工作;
(三)負責學校集中採購項目的相關備案工作;
(四)組織採購項目的驗收工作。
第十七條 學校集中採購各管理部門審核歸口範圍劃分如下：
(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟體、家具、其它貨物等;
(二)基建辦：新建工程項目的諮詢、勘察、設計、監理、施工等;
(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的採購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業服務等;
(四)信息中心：計算機軟體開發、信息資源開發、信息技術諮詢與設計服務、信息化運維、網路工程等;
(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;
(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;
(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業務歸口範圍確定，未明確歸口範圍的項目由財務與後勤資產管理處負責審核。
各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出採購計畫，按上述管理部門審核歸口範圍劃分職責審核後，送業務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上採購計畫如果屬於預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。
以上業務歸口範圍有調整的，按調整後的檔案執行。
第十八條 項目所在部門的主要職責：
(一)提出採購項目的立項申請，說明採購必要性、可行性等;
(二)提出採購申請，申報採購預算;
(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;
(四)負責部門自行採購項目的組織和實施(含辦理電子賣場採購手續)。
第五章採購預算和計畫管理
第十九條 採購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的採購預算(草案)。計財處匯總後報學校審定並報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校採購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送採購計畫交校採購辦，校採購辦審核後報分管領導和校長審批。屬於“三重一大”事項及時提交黨委審定。
第二十條 學校採購實行計畫管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報採購計畫，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審後送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審後再按程式辦理採購手續審批。
第二十一條 採購計畫經審定後送校採購辦，由校採購辦委託交辦給採購小組，採購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦採購事項。
第六章採購程式
第二十二條 採購招標代理公司代理的選擇。先由校採購辦從社會上優選不少於五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作，如有違法違規經校採購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府採購時，先由校採購辦、採購小組負責人和學校監察室共同採取隨機抽籤的方法決定承辦的招標代理公司。然後由採購小組代表學校委託招標代理公司依法開展相關採購代理工作，採購小組配合招標代理的有關工作，監察室參與監督。
第二十三條 3萬以上採購項目，應當遵循下列程式：
(一)項目所在部門向校採購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：
採購立項的論證與審批意見;
項目經費預算安排及採購指標的審批意見;
採購項目的技術要求或規範。
(二)校採購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定採購項目的組織形式和採購方式。
(三)採購項目達到規定公開招標限額的，由校採購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。
(四)校採購辦按需組織討論採購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協助採購小組完成招標(或談判)檔案的編制工作。
(五)各採購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;
(六)領導小組對項目進行決標。
第七章契約、驗收及支付
第二十四條 採購契約應嚴格遵照《契約法》及學校相關管理規定。
第二十五條 採購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自願的原則簽訂採購契約，明確雙方的權利和義務。
第二十六條 簽訂契約時，雙方均不得提出採購檔案以外的要求，不得對採購檔案實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規定的金額。
第二十七條 採購契約依法簽訂後，契約雙方當事人均應按照契約約定履行各自的義務，並不得擅自變更、中止或者終止契約。
工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工後報批。
第二十八條 電子賣場專用契約實行分級授權代表學校簽訂。契約總金額在5000元及以下的，由採購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由採購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上籤字加蓋學校公章。
第二十九條 採購項目實施完成後須按採購契約的約定和採購項目驗收工作相關規定進行項目驗收，並由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。
第三十條 採購項目一般應在項目驗收後付款，契約中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理採購項目款項的支付手續，中標單位憑發票、契約、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規定，提交計畫財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執行。
第八章監督檢查
第三十一條 學校紀檢監察室對採購活動和參與採購的相關人員進行監督，任何單位和個人對採購中的違規違紀行為，有權向學校紀檢監察部門舉報。
第三十二條 在採購活動中，供應商認為採購人員及相關人員與其他供應商有利害關係的，可以向採購人或採購代理機構書面提出迴避申請，並說明理由。採購人或者採購代理機構應當及時詢問被申請迴避人員，有利害關係的被申請迴避人員應當迴避。
第三十三條 參與採購的相關人員，必須嚴格遵守《政府採購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施採購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中採購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中採購。
第三十四條 採購活動中如出現違紀違規行為的，按照有關規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。
第三十五條 上級政策對採購做出調整時，按調整後的規定執行。由校採購辦及時通知各採購工作組和校內各部門。
採購管理制度範本 篇13
第一條 本制度所稱的採購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。
第二條 採購預算是採購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標採購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行採購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，並與教育、財政等主管部門溝通協商同意後，依照特事特辦的原則，可提前進行採購，但必須寫明情況，補辦相關手續。
第三條 學校嚴格規範採購程式。所進行採購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批准的，須在完成審批手續後，按相關部門批准的方式進行採購。屬定點採購或協定供貨單位提供的，應從政府定點採購或協定供貨單位處採購。不能化整為零，規避採購。同類項目三個月內不得重複採購。
學校自行採購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發布招標公告，組織不少於三家回響單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品採購、5千元以下的'維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價採購。
第四條 學校建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、許可權。學校以校級領導為招標採購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標採購機構履行採購手續。崗位責任如下：
1、總務處採購員、採購專管員負責按照相關法規及採購預算報批採購手續確定採購方式，制定採購檔案，詢價議價，擬定採購契約，整理存檔採購手續的相關檔案，等。
2、總務處主任組織採購活動。協調相關部門負責審核採購價格、發布採購檔案、主持招標活動、組織驗收入庫，監督契約履約及付款情況，等。
3、學校聘請法律顧問負責對採購契約、協定等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。
5、財務處負責審核發票真偽，按照採購契約及財務規定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府採購官網上公示。
第六條 學校採購的貨物必須經過嚴格驗收合格後，才可辦理入庫並按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格後，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如貼上在牆上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學校應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
第八條 加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
第九條 對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，並成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
第十條 加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款。
第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經校長辦公會議通過後生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。
採購管理制度範本 篇14
為加強學校辦公用品管理，規範辦公用品的採購、及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。
第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的採購、發放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的採購：
1、一般辦公用品的`採購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計畫，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批准後，專門購買。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的採購與保管人員採購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、採購人員必須嚴格按照採購審批計畫進行採購，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計畫或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。
3、辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領取：
1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字後，直接到辦公室領取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批准後，直接辦理領用手續。
3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理台帳，做到入庫有手續、發放有登記。
第五條 領取的優盤、滑鼠、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學校辦公用品的日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。
第七條 加強對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。
第九條 充分發揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，複印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反覆使用。
第十條 印製檔案材料要有科學性和計畫性。根據檔案材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發之日起施行。
採購管理制度範本 篇15
一、目的
為了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用範圍
本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。
三、管理職責
行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購
四、內容
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊採購，除按上述程式審批外，還應交總公司審核。
（二）常規物資採購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作契約。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、採購工作應在收到《申購單》、《請示簽》後兩天之內完成。
（三）非常規物資採購方式
1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取
三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實 施。
3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯繫維護人員上門保養，完善售後服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和契約管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購契約，並嚴格按契約條款執行。
5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。
六、本辦法自發布之日起執行。
集團有限公司 年月日
採購管理制度範本 篇16
1 目的
加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用範圍
本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批准的物資採購計畫和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2 材料採購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建築材料、周轉材料等。
4.3 材料採購計畫編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計畫更改，應補充計畫表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計畫。
4.3.4 重要材料採購計畫須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施，主要材料及其它材料採購計畫由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料採購契約
5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由契約成本部檢查監督。
5.2 各種材料採購契約，由項目部負責簽訂，契約成本部檢查監督。
5.3 材料採購契約必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準契約文本。
5.4 對違反契約，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報契約成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據採購契約和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2 如工程契約中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按契約條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
採購管理制度範本 篇17
一、不得採購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證,並做好採購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批量採購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄製度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少於二年;
五、保持食品倉庫房分開設定;
六、食品和非食品庫房分開設定;
七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。
採購管理制度範本 篇18
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；審核政府採購預算和實施計畫；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網路和發布政府採購信息；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考核政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的項目採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購項目的採購。
第二章 政府採購預算
第六條 採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦匯總，按預算管理許可權和程式批准後執行。
第七條 政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。
第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計畫，經區政府採購辦審核，並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得採購無預算、無計畫的採購項目。
第三章 政府採購方式及程式
第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條 政府採購採用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一________採購；
五詢價；
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作為政府採購的主要採購方式。
第四章 備案和審批
第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准； 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協定供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協定內容需要變更的；
四政府採購代理機構制定的操作規程；
五政府採購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第五章 監督檢查
第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府採購預算和政府採購實施計畫的編制和執行情況；
二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況；
三政府採購備案或審批事項的落實情況；
四政府採購信息在省、市、區採購辦指定媒體上的發布情況； 五政府採購有關法規、制度和政策的'執行情況；
六內部政府採購制度建設情況；
七政府採購契約的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；
二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六採購價格、資金節約率情況；
七集中採購機構的服務質量情況；
八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協定供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購契約的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大採購項目活動的監督。
第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第六章 其 他
第二十三條 政府採購信息應當按照《政府採購法》和《政府採購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購信息發布媒體上公告。必須公告的政府採購信息包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購項目的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一________採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購項目可實行協定供貨或定點採購及區域聯動操作方式。 實行協定供貨或定點採購的項目、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條 採購人、政府採購代理機構對政府採購項目每項採購活動的採購檔案應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。採購檔案的保存期限為從採購結束之日起至少保存十五年。
採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、契約文本、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。
採購管理制度範本 篇19
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購契約、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購契約協定的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購契約、付款的審批。
7、財務科負責審核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總後，每月統一提出申購計畫，先報分管領導審核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購契約，然後由法律顧問審核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大採購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的.全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，並成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款。
採購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計畫，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應台賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
採購管理制度範本 篇20
1、根據生產科計畫表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格後方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。
3、對採購材料及時入庫,辦理入庫手續。
4、加速資金周轉,堅持先進先出、快進快出的原則,並要有採購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質、等量、等價採購。
6、貨物進廠後仍需進行檢驗,檢驗合格後,方可入庫,並做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所採購物資的'性能、技術指標,貨比三家,保證採購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對採購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一併入庫。
採購管理制度範本 篇21
第一章總則
第一條為規範學院招投標採購工作，依據《西南大學採購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用於學院自行組織的各類招標及採購活動。
第三條招標採購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規範操作，強化監督的原則。
第二章機構設定及職責
第四條學院成立採購與招投標工作小組，負責日常招標及採購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：
（一）指導、管理學院採購與招標工作。
（二）負責學院採購項目網上競價的一審審核工作；
（三）做好市場調研、明確項目需求，提出採購建議方案，負責採購技術釋疑；
（四）組織並實施學院自行採購工作；
（五）組織契約簽訂、實施、驗收等工作。
第五條學院成立採購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：
（一）監督採購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；
（二）組織制定採購與招投標監督工作的規章制度；
（三）根據需要委派人員監督採購與招投標工作；
（四）受理採購與招投標活動中的有關投訴。
第三章採購的組織與實施
第六條學校採購分為統一採購和分散採購兩種形式。凡達到統一採購限額標準的採購項目必須實行統一採購，統一採購項目由學校採購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一採購標準的採購項目實行學院分散採購。
第七條學院分散採購
（一）網上競價採購
1、範圍及標準：單台（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的採購。
2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統採購。由採購項目經辦人在網上競價系統里申報，採購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價採購管理實施細則》。
3、資產入固報賬流程：單台或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單台或批量5萬元以上的，憑網上競價採購協定書、發票、入固單即可報賬。
4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主採購程式。
（二）學院自主採購
1、範圍及標準：單台（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的.貨物和服務項目的採購。
2、申購及組織方式：學院組織採購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。
3、儀器設備購置全口徑由採購項目經辦人通過國資系統申報、審批。
4、採購方式：談判、磋商、詢價等方式。
5、採購契約簽訂：5萬元（不含）以下的採購項目不再簽訂採購契約。採購契約經採購單位和歸口管理部門監督簽訂後，由採購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校契約專用章後生效。
6、採購發票簽署：採購項目發票，由採購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。
7、資產入固報賬流程：單台或批量5萬元（不含）以下的，憑發票、入固單即可報賬；單台或批量5萬元以上的，憑分散採購契約、發票、入固單即可報賬。
8、結果公告：結果應在採購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。
（三）學院分散採購申報時間
原則上學院每學年集中兩次組織分散採購申報，上半年分散採購申報時間為3月~4月，下半年分散採購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。
第四章監督檢查
第八條採購與招投標工作監督小組應加強對學院採購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。
第五章附則
第九條成立計算機與信息科學學院、軟體學院採購與招投標工作小組、監督小組。
工作小組
組長：肖國強
副組長：陳武
成員：梁華珍、陳凌、唐明、塗玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞
監督小組
組長：劉作勛
成員：韓毅、陳懷東
第十條本辦法由採購與招投標工作小組負責解釋。
第十一條本辦法自印發之日起執行。學院原有其它管理規定如與本辦法不一致的，以本辦法為準。
採購管理制度範本 篇22
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資採購過程規範化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資採購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號檔案執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作並接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單台件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的`設備物資採購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條設備、物資採購可根據不同情況，分別採取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程式
（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批准的設備、物資採購有效計畫，填寫招標申請表。
（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核後，向社會公開採購項目，組織供貨商報名參與投標。
（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售後服務、信譽等進行考察後，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封並加蓋有效印鑑後交招標工作小組。
（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評審庫，每次開標前隨機抽取5―7名評審參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售後服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評審在開標結果統計表上籤名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按契約管理與監督辦法負責與中標單位簽訂採購契約，並監督契約的執行。對中標籤定契約後無法或不認真履行契約條款的，可廢止本次招標和所簽契約，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對於採購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，採購程式如下：
（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售後服務等情況，並向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的採購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和採購方案進行審查，審查批准後，正式通知招標工作小組。
（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂採購契約。
（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜採購過多的物資（如藥品等）採用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程式按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度採購計畫，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散採購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束後，將招標書、評標結果、契約等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟契約管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
採購管理制度範本 篇23
為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；審核政府採購預算和實施計畫；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網路和發布政府採購信息；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考核政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的項目採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購項目的採購。
第二章 政府採購預算
第六條 採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦匯總，按預算管理許可權和程式批准後執行。
第七條 政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。
第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計畫，經區政府採購辦審核，並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得採購無預算、無計畫的採購項目。
第三章 政府採購方式及程式
第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條 政府採購採用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源採購；
五詢價；
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作為政府採購的主要採購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准； 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協定供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協定內容需要變更的；
四政府採購代理機構制定的操作規程；
五政府採購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第六章 監督檢查
第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府採購預算和政府採購實施計畫的編制和執行情況；
二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況；
三政府採購備案或審批事項的落實情況；
四政府採購信息在省、市、區採購辦指定媒體上的發布情況； 五政府採購有關法規、制度和政策的執行情況；
六內部政府採購制度建設情況；
七政府採購契約的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；
二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六採購價格、資金節約率情況；
七集中採購機構的服務質量情況；
八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協定供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購契約的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大採購項目活動的監督。
第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第七章 其 他
第二十三條 政府採購信息應當按照《政府採購法》和《政府採購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購信息發布媒體上公告。必須公告的政府採購信息包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購項目的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購項目可實行協定供貨或定點採購及區域聯動操作方式。 實行協定供貨或定點採購的項目、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條 採購人、政府採購代理機構對政府採購項目每項採購活動的採購檔案應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。採購檔案的保存期限為從採購結束之日起至少保存十五年。
採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、契約文本、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。
採購管理制度範本 篇24
為規範學校食堂食品原料、日耗品的採購、衛生驗收程式，節約採購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、供貨商選擇
1、大宗物資通過政府採購招標平台由教育局統一組織公開招標，定點採購或配送；
2、其他小額零星散貨及較長時間才需採購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂採購員進行採購。
3、學校食堂大型設備由學校制定預算，並按照相關規定進行政府採購或分散採購。
二、採購項目和數量
1、食品原料採購
①糧油、調料類、乾雜貨、低易耗品等物品的的採購最高庫存量不得超過15天（乾雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量），最低不得低於3天用量。
②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產類原料實行每日採購，採購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫後及時處理，存入冰櫃或放入水池內生養。
2、廚房日用易耗品採購按照所需經食堂負責人審批後採購。
3、食堂大型設備的採購通過政府採購程式採購，小型低值餐飲設備採購由學校食堂採購員按規定進行採購。
4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好採購台賬和出入庫台賬，次日的採購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。
三、貨物驗收
食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則，大公無私，嚴格驗收:
1、貨物送到後根據採購計畫進行驗收，確定採購物品種類、數量、採購單價、質量是否符合，在採購計畫單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。
2、對不符合質量標準和數量不符的.倉庫保管員有權拒絕收貨並要求供貨商或採購人員及時進行退換貨處理。
3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。
4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。
四、索票索證
採購人員與供應商或食品加工商初次交易時，必須索取其營業執照、經營許可證、衛生許可證等法律法規規定的證明檔案，每年核對一次；購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗（檢疫）證明和銷售票據，以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的（國家食品安全法律法規規定的除外）驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。
採購管理制度範本 篇25
一、目的：
為加強採購計畫管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、行銷禮品等）的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批。
2、公司財務部負責採購管理制度的。
3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協定，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、行銷禮品類：節日禮品、行銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。
5、契約簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂契約。
（2）交易發生爭執時，依據契約的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程式如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。
採購管理制度範本 篇26
1、採購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標籤)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的.檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批准證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。
4、採購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取。
7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重複使用。
8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、採購定型包裝食品，食品標籤必須符合要求，不得採購使用無標籤食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標籤。
11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由採購員退庫、索賠。
採購管理制度範本 篇27
一、採購管理制度目的:
為加強集團系統內部採購管理,規範採購申報程式,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律,特制訂本制度,下面是某x地產集團有限公司採購管理制度範本。
二、採購管理制度原則:
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則:
(1)一種物品採購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最後定一~三家
(二)定購三原則:
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度:
(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換
三、採購管理制度範本立項程式及申購流程:
1、固定資產(含車輛):
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
2、低值易耗品:
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類:
(1)辦公文具類申購流程:集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:
①計畫內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核後實施採購、辦理相關結算手續;
②計畫外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程:
①計畫內:申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計畫外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標,並下發採購通知→由申購部門/單位辦理契約及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:
①集團採購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照許可權)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
四、本採購管理制度範本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。
五、本採購管理制度範本由集團採購配送中心負責解釋。
採購管理制度範本 篇28
為規範公司零星物品及辦公用品的採購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品採購的申請程式
申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→後勤部進行採購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，採購人和驗收人各自在發票上籤字→有關領導按規定批准許可權審簽→財務科核銷。
二、零星物品的採購
1、辦公室所有零星物品的採購工作，由後勤部統一採購；
2、採購人員應採取急用先買，緩用後買；
3、隨用隨買的零星物品採購，200 元以下的物品.由行政管理部經理審批；200 元以上的'物品，由董事長審批；
4、採購工作要科學、合理，增強透明度。採購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近採購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與採購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；
2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便於保管和適合批量採購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用省；
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品採購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字；
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢.充分利用；
5、定期進行辦公用品庫存檔點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。
四、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確.一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應徵得本部門經理同意；
2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目並簽字。領取非庫存專門採購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上籤字；
3、 辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；
5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知採購員予以調換或收回入庫；
6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備乾私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用.貴材賤用。能反覆利用的物品使用後要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印製檔案材料要有科學性和計畫性。須根據檔案材料印製要求及數量選擇合理的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；
6、對於高檔耐用辦公用品，部門之間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
採購管理制度範本 篇29
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特製度以下採購管理制度：
一、適用範圍：
本制度適用於生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購；工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。
二、採購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守採購工作流程，及時按質按量採購生產所需物資；
3、加強採購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低採購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，並在過磅單簽字；
5、所有採購必須事先得到批准，未報計畫並經審核、批准的，除急需物資外不得採購。
三、採購流程：
（一）採購計畫：
1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管於每月末提交下月採購計畫，報主管副總及總經理批准，並預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單，並註明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字後，報主管副總及總經理審批；
（二）詢價比價：
1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情，並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商；
2、供應商確定後，需每隔月對市場行情進一步了解，並酌情確定是否更換供應商，並履行上報程式；
（三）簽訂契約：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷契約，並嚴格按照契約法相關規定；
2、契約原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知採購部門；
3、簽訂契約時原則上不預付貨款，儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的契約均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠後，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合契約約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷契約，並追究其違約責任；
2、檢驗合格後，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，並在過磅單上籤字；
3、採購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯，註明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收後簽字，並保留入庫單存根聯；
4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經採購部經理或主管副總簽字後，將財務聯交財務部；
5、採購員負責催收採購發票或收據，並及時交付財務部。
（五）付款：
1、按購銷契約約定的條款需要付款時，由採購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字後交財務部審核，經財務部審核後交主管副總、總經理簽字，方可付款；
2、在最後一筆貨款支付之前，必須將採購發票或收據交付財務部。
採購管理制度範本 篇30
按照“集中採購，各負其責”和“誰使用，誰採購”的原則，實行動態式採購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。
1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批准後再由總務處匯總上報xx區教育體育局後勤服務中心批覆。
2、批覆後同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然後進行購置。
3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰採購。
4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資採購提出合理化建議。
5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。
6、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。
7、嚴格按採購計畫辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批准後擇優訂貨。
9、簽訂契約，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由採購人員負責。
10、對於教學用的儀器、設備等物資要《山東省中國小儀器配備標準》按計畫定購。
11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。
採購管理制度範本 篇31
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；
4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，於每周的最後一個工作日提報下一周辦公用品領用計畫，經科室負責人審簽後報總務處；
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計畫，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計畫，經詢價、比價後，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批後實施採購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出採購；
5、對於大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷契約。總務主任在過程中實施配合。
四、核銷
1、採購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；
2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；
3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂，並負責解釋；
2、今後若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。