各位代表：
銀羊辭歲生瑞氣，金猴迎新駕祥雲。在這喜慶、祥和、歡樂的氛圍里，邵陽市電信分公司第一屆四次員工、會員代表大會今天召開了。下面，我受大會委託，向大會做行政工作報告，講兩個方面的內容，請各位代表審議。
一、XX年的主要工作情況
XX年，我市電信克服地方經濟持續疲軟、企業經營環境嚴重吃緊、市場競爭日趨激烈等重重困難，積極探索經濟不發達地區有效發展之路，使企業逐步擺脫了被動，走出了困境，實現了有效、健康、穩步發展。
（一）各項業務的完成情況
XX年，全市共實現業務收入45223萬元，為年計畫的100.01％，較去年同期增幅8.42％。淨增普通電話74998戶，期末用戶數達704475戶，完成省公司計畫的110.29％，較去年同期增幅26.80％；淨增寬頻上網14715戶，期末用戶數達22809戶，完成省公司計畫的120.61％，較去年同期增幅108.72％；淨增小靈通34913戶，完成計畫任務的109%；淨增來電顯示37106戶。
（二）通信能力的增長情況
年初省公司核定我市電信總的投資規模為8700萬元，為把有限的資金用到刀刃上，多上項目，我們積極向省公司爭取建設投資計畫，擴大投資規模，去年共完成工程項目679個，投資13200萬元，超計畫52%。全年實施的線路工程645個，交換、電源、傳輸設備工程27個,土建工程 7個。
通信建設方面：去年交換設備總計擴容10268門，寬頻設備總計擴容15176 線，均已竣工投產；phs一、二期工程、第二網間接口局工程等均已竣工通過初驗；線路工程已竣工的547個，在建的98個，今年初均可相繼完工。
土建方面：隆回營業綜合樓、邵東廉橋電信生產綜合樓等正在進行施工；洞口電信綜合樓、新邵大坪生產樓已通過初步設計會審；綏寧生產樓已竣工初驗；市電信綜合樓已完成換地手續，規劃設計方案已初步確定。
此外，對部分新開工的項目，本著實事求是、效益優先的原則，組織計畫、設計、維護等部門進行現場方案會審，在確保業務發展的前提下，確定最佳設計方案，最大限度地利用現有資源，較大地節約了建設成本，全年共為企業節約投資金額1026萬元。如去年的交換設備擴容工程，通過充分利用、調濟冗餘設備資源，共節約投資100多萬元；寬頻擴容工程，通過設備談判，節約投資近20萬元；邵東楊橋線路擴容工程，通過現場方案會審，減少投資15萬餘元；邵陽縣振羽廣場管道工程，通過嚴把設計關，設計先後共三次發回重作，節約投資27萬元。
（三）財務指標完成情況
在財務費用使用方面，成本費用支出43256萬元，其中可控成本費用支出18226萬元，比上年同期增長47.17%，實現收支差額負670萬元，負債總額減少1326萬元，資產負債率為97.38%，比年初減少0.23個百分點，完成固定資產投資13098萬元。收支差額虧損主要原因：一是由於XX年沒有進行欠費等流動資產的報損，在XX年進行的清理中報損了用戶欠費1354萬元、其他應收款756萬元、庫存材料報損120萬元，合計2230萬元。二是縣局XX年一些積壓成本計1056萬元，在XX年列賬也增加了本年成本費用。三是省公司補貼以前年度工資850萬元，計入成本費用中。剔除以上3因素我公司XX年實際盈利3466萬元。
在福利費用使用方面，我公司從努力改善職工福利出發，在規定的範圍內，儘量提高職工各方面的福利待遇。去年，我公司共根據工資總額提取福利費488萬元，省公司下撥福利費補貼121萬元，上年結餘負61萬元，XX年共開支福利費549萬元，比上年度增長19.09%。