6、對未領導批准同意的開支，原則上由經辦人自己承擔，無領導審核簽字的單據不予報銷。因特殊情況為解決工作方面問題造成的先開支後報告，由處領導酌情處理。
7、處財務實行“一支筆”管理，一切財務開支必須經過處主管財務領導審批，處主管財務領導不在家的情況下，由處主管財務領導委託其他副處長代理審批職權，但重大開支必須經處長辦公會議研究後決定。
三十九、會計機構內部稽核和錢帳分管制度
1、為了保證會計資料的合法性、合理性、準確性，防止會計核算工作上的差錯，會計機構會計內部建立稽核制度。
2、由會計機構負責人或會計主管人員指定專人專職或兼職，對本單位的會計憑證、由簿、報表及其它的會計資料進行審核，包括在經濟業務入帳前，根據預算、帳簿、報表及其規定，審核財務收支、財務收發等經濟業務的會計憑證是否合理、合法、準確。在經濟業務入帳後，覆核會計憑證、帳簿、報表等，糾正差錯，審查記錄無篡改。
3、凡涉及貨幣獎金和財物的收付，結算及其登記的任何一項工作，規定由二人或二人以上分工掌管。加強工作人員間的互相核對，互相牽制，防止差錯，及時糾正差錯。即錢帳分管、出納員不得兼稽核員、記錄員、檔案保管員。
四十、票證管理制度
1、票證必須由專人妥善保管，不得遺失，差錯。領用發放票證必須嚴格辦理領用手續，避免票證丟失、短缺。
2、各級征稽機關就建立“票證登記簿”，登記各種票證的領娶發放（使用）及結存數量。
3、各類票證按月盤點，實存票證數必須與票證登記簿結存數相符。如發現帳物不符、帳證不符，應立即查明原因，上報各級領導處理。
4、各種票證銷號規定，繳訖證、統繳證和免繳證，按蓋有徵繳雙方公章的票證領用單銷號，養路費收據、規費收據、罰款收據憑上報聯銷號，過期的票證按審核後的繳銷月報表銷號。
5、各種養路費票證未經上報審核和繳銷，不得擅自銷毀。
四十一、安全保衛制度
全體職工必須牢固樹立安全第一的思想，堅守崗位，防患於未然，切實保證本單位治安、財產、現金、票證、行車等工作安全事故。
1、抓好經常性的宣傳教育、落實措施，做到制度到位、責任到人，各科室應指定專人兼管安全保衛工作。
2、完善設施、辦公、宿舍樓配備滅火器材和消防安全栓、小車配備專用滅火器，財經，票證保管室除執行有關安全措施規定外，門窗需特殊加固。
3、嚴禁在辦公樓和宿舍私接和亂拉電源，嚴禁使用電爐。
4、外來客人需向門衛打招呼，凡留宿人員需向領導匯報，門衛必須細緻的做好外來人員的盤問和了解，發現可疑人員應及時報告。
5、電台、對講機及執行室有關戒具應嚴格執行有關管理規定、謹防遺失，被盜和濫用戒具。