（2）物品採購實行購用兩條線制度。各科室所需物品，由需用科室負責人提報審批，原則上由財務科派員統一購買，使用科室可提出具體採購要求或派員一同採購。財務科要按財務制度對所購物品逐項登記，對固定資產要建賬立卡。低值易耗等零星物品或急用物品採購，可由承辦人先行購買，事後三日內向財務科通報。
（3）物品採購費用報銷實行即購即報制。重大物品採購後一周內，採購人要將購物發票按財務報銷程式提交審簽報銷；零星物品採購，可累計一定數額後或延緩一定時間審報，但最大金額不得超過300元、最長時間不得超過一個月。未經審批、自行採購物品支出一律不得報銷。
3、規範報銷程式。各項開支報銷不論數額大小，經辦人都應憑正式發票先由本人寫清詳細事由，經分管主任、主任逐級審簽後，到會計室報銷。所購物品需入庫的，發票應附購物清單。
4、規範接待用餐管理。
①接待上級領導和區外來賓用餐，要堅持熱情、適度、節約的原則，嚴格報批程式。接待後及時結算，向領導報告。
②辦公內部工作人員加班，原則上不安排加班餐，特殊情況需安排加班餐的，須行報經主任批准，填報《工作人員加班餐審批單》一式三份，行政科、接待單位、分管主任各留存1份。《工作人員加班餐審批單》要寫明具體加班事由、人員、工作餐標準等事項。加班餐一般按照每人每餐不高於10元的標準安排，沒有加班任務的不得隨同加班人員用餐。
③未經批准，擅自安排對外接待用餐或加班餐的，費用由個人負擔。
5、規範物品管理。
（1）嚴格辦公用品出入庫手續。物品入庫時，經辦人、分管主任應共同對所購物品的質量、數量進行驗收，並在憑證上籤字以示負責。分管主任要對入庫的物品清理造冊，填寫入庫單，建立明細帳。購回的物品不經驗收登記不準發放或投入使用。
（2）辦公用品的發放。各科室領取辦公用品和維修材料，要填寫領料單，分管主任審批簽字後到倉庫領取。保管員每月末與會計室對一次帳，做到帳物相等，款物相符。年終進行一次徹底盤查，填制盤點表一式三份分別報送分管主任、財務、倉庫留存。
（3）辦公室固定資產的管理做到一室一卡，隨增隨填。精密專用設備使用管理要責任到人。不經分管主任、主任批准，不允許隨意增加、減少、報廢、調撥各類固定資產。
（4）每年年末財務應組織有關人員對各類固定資產進行清查盤點，做到帳、卡、物相符。
（5）人員工作變動時，當事人所使用和管理的物品要進行清理並辦理移交手續。
（十四）車輛管理工作規範
1、車輛管理由行政科具體負責，駕駛員必須自覺服從行政科統一管理，堅守崗位，忠於職守，服從領導，聽從指揮。
2、駕駛員要愛惜車輛，認真搞好車輛的維修、保養，始終保持車輛的良好運行狀態和清潔衛生。車況不好或發現故障應及時向分管領導報告處理，保證車輛的正常運行。
3、駕駛員工作期間不得遲到、早退或串崗，不出車時必須在辦公室待命。因私外出必須向科長或分管主任請假。請假期間，駕駛員要將車鑰匙交給分管主任保管。
4、車輛用油要從嚴控制，本區內加油一律使用加油卡加油，由行政科每月核定、公布油量及平均耗油量。
5、車輛出現故障確需修理時，要填寫維修申請單，報分管主任審批後，方可到指定地點維修。車輛維修結算發票分別經車管科科長、分管主任、主任簽字，並附原始用料單，方可付款。凡未經批准，擅自處理或自購配件的，一律不予報銷。