l 是否明確了必要的資源？
l 是否規定了相應的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動以及產品的接收準則？
l 是否規定了必要的質量記錄？
l 是否針對特定的產品、項目或契約編制了必要的質量計畫？
7.2與顧客有關的過程
7.2.1與產品有關的要求的確定
l 組織如何確定顧客的要求?
**銷售科是否從產品
明示規定的（書面的或非書面的，書面如招標書、契約、訂單等，非書面如口頭訂單、電話訂購等）要求，包括對交付及交付後活動的要求；
雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必須的要求（慣例、一般作法、不言而喻的）要求
法律法規要求
等方面來識別顧客的要求？
**查看公司關於識別顧客要求的相關規定，包括職責、識別方法（可能是投標、報價、契約洽談等，也可能是市場調查、競爭對手分析、水平對比、收集國內外標準、法律法規等）、識別結果的提供形式及實施的證據。
l 顧客要求是否形成了檔案？
**審查銷售科對具體產品的顧客要求的識別結果，如契約草案、市場調研報告、產品開發論證報告、服務的公開承諾及其它證據。
l 強制性標準和法律、法規要求有哪些？是否進行了有效控制？
**索取清單，判別其有效性。
l 組織是否確定了任何附加要求？（可能時如考慮自身能力——超越要求的能力方面的附加要求；考慮增強顧客滿意的附加要求，如內控標準）
**審查附加要求的目的是什麼？能否達到預期效果？
7.2.2與產品有關的要求的評審
l 索要有關產品要求評審的程式檔案（如有的話），檢查其規定的內容是否符合標準的要求？
l 抽查數份產品要求評審記錄，檢查其是否按規定進行了評審，對與產品有關的要求的評審的時間是否符合本標準的要求？
l 評審內容和結果是否滿足本標準規定的要求？（產品要求得到規定；與以前表述不一致的契約或訂單的要求已予解決；有能力滿足規定的要求）
l 若顧客提供的要求沒有形成檔案，組織在接受顧客要求前是否對顧客要求進行確認。（做好記錄，授權人員簽字認可）
l 評審的結果和後續的跟蹤措施是否予以記錄？
**檢查其後續的跟蹤記錄，了解產品要求評審的效果。
l 詢問是否存在產品要求更改情況？產品要求更改後，相關檔案是否被及時更改？相關人員是否了解了更改情況？到相關部門核實其是否收到了產品要求更改的通知單？
7.2.3顧客溝通
l 了解公司是否對與顧客溝通作出安排或規定，包括溝通時機、渠道、人員和職責、方法、及期望獲取的信息。規定是否落實？
l 檢查銷售科是否在產品提供之前、提供過程中、提供產品後都安排了與顧客的有效溝通，抽閱資料，查是否獲得以下信息：
**產品提供前獲得與產品有關的信息；
**在契約簽訂過程中，顧客問詢、契約或訂單的處理的信息；