l 是否記錄了更改的評審結果及跟蹤措施?
l 抽數份更改通知單和相應的圖樣，查是否在更改實施前得到批准?查更改的標識和批准標識情況，查相關檔案的修改情況。
**到相關部門查看這幾套產品設計和開發檔案修改後的下達情況。
7.4採購
7.4.1採購過程
l 是否制定了對供方的選擇、評價和重新評價的準則?
l 是否實施了對供方的評價和選擇?
**索要合格供方名錄。
**索要評價記錄，查是否按採購要求的不同選擇了不同的評價方法；
**抽幾份記錄，查有關部門是否參加了評價？記錄的完整性、正確性。記錄應包括被選擇的和不予選擇的。
**抽幾個供方，查其有關的業績資料：
提供合格產品和服務的能力（質量保證能力）；
生產能力、技術水平、改進能力；
提供產品的質量狀況，準時性、後續服務狀況；
商業信譽及財務狀況；
某些特定服務的資格。
l 是否對合格供方進行了重新評價（重新評價主要考慮供方提供產品滿足要求的結果）？重新評價後措施的確定、實施情況、跟蹤記錄。
**抽查數份採購契約，是否均在合格供方範圍內？
l 查採購過程控制的範疇是否包括影響隨後產品實現過程的產品；是否包括4類產品？
7.4.2採購信息
l 採購信息有哪些形式（可以檔案，也可以口頭）？是否清楚、明確表述了採購產品？
**抽查數套檔案形式的採購信息，包括標準產品、非標準產品、關鍵產品或批量大的產品，是否寫明了具體要求。如品名、規格、型號、技術要求（標準、質量要求）、交貨期、 交付方式、付款方式等。
**抽查檔案形式的採購信息，是否在適當時包括：
採購產品的質量要求（標準、產品規範）；
程式（如產品開發程式，樣品/試生產/批生產的批准程式、對採購產品驗證的需求和準則、採購產品偏離要求的控制程式等）的要求；
過程要求（如關鍵過程、特殊過程、產品標識和可追溯性、產品防護、過程記錄要求）；
設備的要求（往往是特定設備，如旅行社要求分包服務車隊配備特定型號的豪華大巴）；
人員資格的要求（如焊接人員資格要求）；
質量管理體系的要求？
**直接用於實施採購的檔案（如契約）表述的要求是否與設計過程提供的採購產品信息一致？
l 在與顧客溝通前，組織如何確保所規定的採購要求是充分（內容充分完整，無任何遺漏）與適宜（正確）的。
7.4.3採購產品的驗證
l 組織是否確定了對採購產品的驗證：哪些採取檢驗？哪些採取對供方提供的檢驗結果的驗證？
**查閱有關產品驗證的規定；
**向質管科了解採購產品的驗證情況，查閱驗證記錄，核實是否滿足規定要求？